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SISTEMA DE FACTURACIÓN GESTIONPRO > Configuración y ajustes del sistema > |
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Activación
•Mediante la RG (vea Boletín oficial si desea obtener mas informacion de la RG) se implementa un régimen de percepción del IVA aplicable a las operaciones de venta de productos alimenticios para consumo humano, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza que se realicen entre sujetos que revistan la calidad de responsables inscriptos en el gravamen. Quedan excluidos del régimen carnes, frutas y hortalizas. •El importe de la percepción se determinará aplicando, sobre el precio neto de la operación que resulte de la factura o documento equivalente, la alícuota del 3%, o del 1,5% según se trate de operaciones que se encuentren gravadas con la alícuota de IVA del 21% o del 10,5% respectivamente. •Sólo corresponderá efectuar la percepción cuando el monto de la percepción supere los $3000 (*)
Cómo activarlo en el sistema GESTIONPRO:
En el menú de configuración general -> "solapa impuestos y precios" active el casillero: "Aplicar Percepción de IVA RG 5329"
•Para usuarios que tienen el sistema en red no es necesario activar esta función en cada puesto de trabajo. Solo active esta opción en cualquiera de los puestos de trabajo y la misma estará disponible en los otros puestos. •Esta activación funciona en forma independiente por cada empresa disponible en el sistema. Usuarios con múltiples empresas deben activar esta opción en cada empresa que desea aplicar la percepción.
Según indica la resolución de AFIP la percepción deberá ser aplicada cuando el importe de la percepción sea superior a $3000(*), este importe debe indicarse en el casillero "cuando monto de la percepción supera los $" y debe ser actualizada por el usuario si la AFIP establece un monto distinto.
Cómo indicar al sistema GESTIONPRO cuáles productos están alcanzados por percepción:
Una vez activada la función el operador deberá indicar al sistema cuáles productos están alcanzados por esta resolución. Para ello tiene 2 métodos: 1.Carga manual 2.Carga masiva •Diríjase a la pantalla de importación de listas de precios desde Excel •Indique la ruta del archivo de Excel •Active únicamente casilleros "La lista contiene artículos nuevos y/o actualizaciones de artículos, según los siguientes criterios" y "importar y actualizar Tasa PERC/IVA %", luego proceda a la importación. •El archivo de Excel debe estar en formato de libro de Excel .XLS, la hoja debe llamarse Hoja1 y debe contener 2 columnas, una llamada CODIGO (contiene el código del producto) y la otra llamada RUBRO2 (contiene la alícuota de percepción, solo el número, sin signo de %). Los códigos indicados en el archivo deben coincidir con los de la lista de precios del sistema GESTIONPRO. •Si cuenta con módulo de exportación puede generar un archivo del Excel directamente con el sistema GESTIONPRO, eliminar todas las columnas excepto la de CODIGO, agregue la columna RUBRO2 indicando la tasa de percepción para cada renglón. Elimine el renglón o deje vacío el casillero RUBRO2 para los artículos que no tienen percepción.
Cómo indicar al sistema GESTIONPRO cuando un cliente está exceptuado de este régimen:
Las percepciones se aplican exclusivamente para ventas de RESPONSABLES INSCRIPTOS a RESPONSABLES INSCRIPTOS, solo para los productos alcanzados y cuando el monto de la percepción supera el monto informado por AFIP. Todo esto funciona de forma automática en el sistema GESTIONPRO una vez activado y configurado este régimen.
Sin embargo, algunos clientes RESPONSABLES INSCRIPTOS podrían estar exceptuados de la aplicación de ésta percepción, para lo cual hay que informarle al sistema GESTIONPRO que no sume percepciones de IVA en estos casos.
Para informar al sistema GESTIONPRO que un cliente está exceptuado de la aplicación de percepciones debe agregar el texto "EXCLUIDO RG5329/2023" en alguna parte del campo observaciones de la ficha del cliente (comillas no son necesarias). No importa que haya otro texto en ese campo, solo es suficiente con agregar este texto en alguna parte.
Para ventas a CONSUMIDORES FINALES y RESPONSABLES MONOTRIBUTO no se aplican percepciones de IVA, esto ocurre en forma automática por lo cual no requiere que se indique exclusión para estos clientes.
Impresión de la percepción al imprimir comprobantes de facturación:
En comprobantes de facturación con uso de modelo global de impresión y en comprobantes generados con impresora fiscal la impresión de la Percepción se ubica de forma automática entre los otros impuestos que se desglosan al pie del comprobante, y no requiere ninguna acción adicional para su impresión.
Los comprobantes con fondo de diseño de configuración manual requieren que se ponga visible el casillero $Percep. Una vez activo este casillero se imprimirá en su lugar la leyenda PERC.IVA RG5329 $(monto).
Listado de Percepciones RG 5329/23 y exportación de archivo TXT para SICORE (aplicativo de SIAP):
Desde el siguiente menú podrá generar el listado de Percepciones y generar el archivo para SICORE:
Importación de datos en el archivo SICORE del aplicativo SIAP:
•Debido a que la configuración de decimales es distinta entre el sistema GESTIONPRO y el aplicativo SIAP es imprescindible que no estén abiertos ambos aplicativos en forma simultánea. Antes de abrir el SIAP debe asegurarse que el sistema GESTIONPRO esté cerrado previamente, y al abrir el sistema GESTIONPRO debe asegurarse que el SIAP esté cerrado previamente. No abra el SIAP mientras el GESTIONPRO está abierto, y no abra el GESTIONPRO mientras el SIAP está abierto, caso contrario obtendrá diversos errores o advertencias al usar cualquiera de los 2 aplicativos. Recuerde: cierre un aplicativo antes de abrir el otro.
•Es posible que al abrir el SIAP se muestre la siguiente advertencia, para lo cual debe presionar Sí:
En el aplicativo SICORE del SIAP seleccione la opción Retenciones como formato de Importación:
Gestión de errores de importación al aplicativo SICORE:
Si al intentar importar recibe el siguiente error: "La cantidad de registros no importados asciende a más de 100. Se imprimirán los primeros 100 errores."
2) Presione el botón de Configuración de importación de Retenciones
3) Verifique que el separador decimal esté en la opción "Coma", guarde los cambios:
(*) información obtenida del boletín oficial en Abril/2023. Este importe puede variar posteriormente.
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