Esta guía resume todo lo que necesitás saber para comenzar a operar con GESTIONPRO desde cero: cómo cargar productos, clientes y emitir tu primera factura.

1. Cómo cargar nuevos productos o servicios

Desde la pantalla principal accedé a la lista de precios:

Datos principales que debés completar:

• Código: identificador del producto (numérico o alfanumérico, hasta 13 caracteres)
• Descripción: nombre del producto o servicio (hasta 50 caracteres)
• Precio de costo (opcional): para calcular utilidad automáticamente
• Precio de venta: precio final que le cobrás al cliente
• IVA: elegí la alícuota correcta (21%, 10,5%, Exento, etc.)
• Unidad de medida: unidad, kg, metro, servicio, etc.
• Controla stock: activalo si querés que el sistema descuente existencias al facturar

2. Cómo cargar clientes nuevos

Carga rápida con AFIP (recomendada): en el campo Número de documento escribí el CUIT y presioná F5. El sistema trae automáticamente razón social, dirección, condición frente al IVA y localidad desde el padrón de ARCA.

Para un instructivo completo sobre la gestión de clientes — búsqueda, altas, modificaciones, cuenta corriente y exportación — consultá la sección Clientes → Lista de Clientes.

3. Cómo emitir una factura

1. Cliente: escribí parte del nombre o CUIT y seleccioná. Para mostrador dejá en blanco o elegí "CONSUMIDOR FINAL"
2. Condición de venta: CONTADO (se registra en caja) o CUENTA CORRIENTE (queda como deuda pendiente)
3. Ítems: escribí el código o descripción del producto → Enter. Podés modificar cantidad y precio
4. Descripciones libres: dejá el código vacío y escribí directamente en la columna descripción. Útil para servicios o conceptos que no están en la lista
5. Aplicá % Bonif/Recargo si corresponde
6. Presioná F12 o el botón Aceptar para emitir el comprobante

4. Bonificaciones

• General en la factura: usá el casillero "% Bonif/Recargo" en la pantalla de facturación. Aplica solo a esa operación
• Por cliente (fija): configurala en la ficha del cliente → campo "% Bonificación / Recargo". Se aplica automáticamente en todas sus facturas

5. Condiciones de pago

• CONTADO: la factura se considera pagada inmediatamente y el importe se registra en caja
• CUENTA CORRIENTE: la factura queda pendiente de cobro en la cuenta corriente del cliente. Para cobrarla usá la pantalla de Recibos

Atajos de teclado más usados

• F2 — Facturación
• F3 — Remitos
• F5 — Buscar cliente/producto en AFIP o en el sistema
• F12 — Confirmar y emitir comprobante
• Esc — Cancelar / volver

La pantalla Lista de Clientes es el centro de operaciones para todo lo relacionado con tus clientes: buscar, agregar, modificar, ver cuenta corriente, exportar e imprimir. Se accede desde la pantalla principal presionando F5.

¿Qué podés hacer desde esta pantalla?

• Buscar clientes por nombre, razón social, CUIT/DNI, dirección, teléfono, email u cualquier dato
• Agregar nuevos clientes (manualmente o con carga automática desde AFIP/ARCA)
• Ver y modificar los datos de un cliente existente
• Consultar la cuenta corriente o el saldo deudor de un cliente
• Eliminar clientes que no tienen movimientos
• Exportar la lista filtrada a Excel
• Imprimir listados de clientes, fichas individuales y etiquetas postales
• Ver un mini-resumen rápido del cliente (última compra, total vendido, deuda)

Aspecto de la pantalla

La grilla de clientes

La grilla muestra los clientes que coinciden con la búsqueda activa. Cada fila es un cliente. Las columnas incluyen razón social, localidad, teléfono y condición frente al IVA. Podés reordenar la lista haciendo clic sobre el encabezado de cualquier columna.

Barra de herramientas — botones superiores

En la parte superior de la pantalla encontrás los botones de herramientas. De izquierda a derecha:

• Filtro avanzado (F2): abre el panel de búsqueda avanzada con múltiples criterios combinables
• Etiquetas postales: imprime etiquetas de envío con los datos de los clientes de la búsqueda activa
• Imprimir listado: imprime el listado de clientes con los datos de la grilla
• Ficha del cliente seleccionado: imprime la ficha completa del cliente marcado en la grilla
• Mini resumen (F9): muestra un resumen rápido del cliente: fecha de alta, última compra, total vendido y deuda
• Reordenar por fecha de alta: reordena la grilla por orden de ingreso al sistema y se posiciona en el último cliente dado de alta
• Ayuda: abre esta pantalla de ayuda

Panel lateral derecho

A la derecha de la grilla aparecen los botones de acción rápida:

• Agregar Nuevo: abre la ficha en blanco para cargar un nuevo cliente
• Consultar Cta.Cte.: abre la cuenta corriente del cliente seleccionado en la grilla
• Consultar Saldo: muestra los comprobantes adeudados del cliente seleccionado
• Ver datos: abre la ficha del cliente para ver o modificar sus datos
• Volver (flecha): cierra la pantalla y regresa a donde se estaba. También funciona presionando Enter para confirmar la selección o Esc para cancelar

Teclas de función disponibles

• F2 — Abre el filtro avanzado de búsqueda
• F3 — Ordena la lista por código
• F4 — Ordena la lista por nombre/razón social
• F6 — Ordena por otro criterio disponible
• F9 — Mini resumen del cliente seleccionado
• Esc — Cierra la pantalla sin seleccionar
• Enter — Confirma la selección del cliente resaltado

El buscador de clientes está en la parte superior de la pantalla. Es el campo de texto donde escribís y el sistema filtra la lista en tiempo real a medida que ingresás caracteres. Al terminar de escribir presioná Enter para ejecutar la búsqueda.

Tipos de búsqueda según lo que ingresás

Búsqueda por texto libre (la más común)

Escribí cualquier palabra o fragmento y el sistema busca en todos los campos del cliente: razón social, nombre de fantasía, domicilio, localidad, provincia, teléfono, contacto, email, web, CUIT/DNI, categoría, vendedor, condición de venta, observaciones y fechas. Si escribís varias palabras separadas por un espacio, todas deben aparecer en el cliente (condición AND).

Búsqueda con asterisco — comienza con…

Si agregás un asterisco * al final del texto, el sistema busca clientes cuya razón social o nombre de fantasía comience exactamente con ese texto. Es útil cuando sabés cómo empieza el nombre pero no cómo sigue.

Búsqueda por número (CUIT, DNI, teléfono, código)

Si ingresás solo dígitos, el comportamiento varía según la cantidad:

• Menos de 7 dígitos: busca en todos los campos (razón social, teléfono, dirección, código, etc.). Ideal para buscar por código de cliente o número de teléfono parcial.
• 7 dígitos o más: busca específicamente dentro del CUIT o DNI del cliente. Funciona tanto con guiones (20-12345678-0) como sin ellos (20123456780). Ideal para ubicar un cliente por su número de documento.

Filtro avanzado (F2)

Para búsquedas más complejas, presioná F2 o el botón de filtro avanzado en la barra de herramientas. Desde allí podés filtrar por:

• Condición frente al IVA (Responsable Inscripto, Consumidor Final, Monotributista, etc.)
• Categoría de cliente
• Vendedor asignado
• Condición de venta habitual (contado, cuenta corriente, etc.)
• Localidad o provincia
• Rango de fecha de alta
• Rango de fecha de última compra
• Clientes con o sin saldo deudor
• Opción para incluir o excluir clientes inactivos en las búsquedas

Clientes inactivos

Por defecto, las búsquedas muestran solo clientes activos. Si una búsqueda no arroja resultados entre los activos, el sistema consulta si existen coincidencias entre los clientes marcados como inactivos, y ofrece mostrarlos. En ese caso la grilla cambia a fondo colorado para indicar que estás viendo inactivos.

Podés activar o desactivar esta advertencia automática de clientes inactivos desde el panel de filtro avanzado (F2).

Reordenar la lista

Una vez que tenés los resultados podés reordenarlos haciendo clic sobre el encabezado de cualquier columna. También podés usar las teclas de función:

• F3 — Ordena por código de cliente
• F4 — Ordena por razón social (orden alfabético)
• F6 — Ordena por otro criterio disponible

El botón de reloj en la barra de herramientas reordena por fecha de alta (orden de ingreso al sistema) y posiciona en el último cliente agregado.

Indicador de resultados

Debajo de la grilla aparece un mensaje que indica cuántos clientes fueron encontrados con la búsqueda activa. Por ejemplo: "Su búsqueda ha arrojado 12 clientes encontrados."

Podés agregar nuevos clientes desde la pantalla de Lista de Clientes (F5) usando el botón Agregar Nuevo del panel lateral, o directamente desde la pantalla de facturación cuando necesitás un cliente que todavía no existe en el sistema.

Carga rápida desde AFIP/ARCA (recomendada)

Es la forma más rápida y precisa de cargar un cliente. El sistema consulta el padrón de ARCA en línea y completa automáticamente: razón social, domicilio, localidad, provincia y condición frente al IVA.

1. Abrí la ficha del nuevo cliente (botón Agregar Nuevo)
2. En el campo Tipo de documento, seleccioná CUIT
3. Ingresá el número de CUIT en el campo correspondiente
4. Presioná F5 o el botón F5 | AFIP que aparece junto al campo
5. El sistema completa los datos automáticamente desde ARCA
6. Revisá y completá los campos adicionales (teléfono, email, condición de venta, etc.)
7. Presioná Aceptar para guardar

Carga manual

Si no tenés CUIT disponible (por ejemplo, consumidores finales con DNI, o clientes del exterior), completá los campos manualmente:

1. Abrí la ficha del nuevo cliente
2. En Razón Social ingresá el nombre del cliente (obligatorio)
3. Completá Tipo de documento y Nº de documento (CUIT, DNI, pasaporte, sin documento, etc.)
4. Completá los datos de contacto: domicilio, localidad, provincia, teléfono, email
5. Seleccioná la condición frente al IVA correcta
6. Presioná Aceptar para guardar

Validaciones automáticas al guardar

Al intentar guardar un cliente nuevo, el sistema verifica automáticamente:

• Que la razón social no esté duplicada: si ya existe un cliente con ese nombre (activo o inactivo), el sistema lo advierte antes de guardar
• Que el número de CUIT/DNI no esté duplicado: si ya existe un cliente con ese número de documento, el sistema muestra el código y nombre del cliente existente
• Que el CUIT sea válido si el tipo de documento seleccionado es CUIT: el sistema verifica el dígito verificador

Código de cliente

El sistema asigna un código numérico correlativo automáticamente al crear el cliente. Este código es único e irrepetible. También podés indicar un código propio si tu operatoria lo requiere, aunque se recomienda dejar que el sistema lo asigne.

Consumidor Final y clientes de mostrador

Para ventas de mostrador al público en general no es necesario crear un cliente. En la pantalla de facturación podés dejar el campo de cliente vacío y el sistema factura como CONSUMIDOR FINAL automáticamente. Solo creá un cliente cuando necesitás registrar datos de contacto, historial de compras, cuenta corriente o datos de facturación específicos.

La ficha del cliente contiene toda la información asociada a un cliente: datos fiscales, de contacto, condiciones comerciales e historial. Se organiza en cinco solapas.

Encabezado (siempre visible)

• Razón Social: nombre completo del cliente. Hasta 50 caracteres. Se guarda en mayúsculas. Es el campo principal de identificación y búsqueda
• Código: número de cliente asignado por el sistema (o indicado manualmente). Único e irrepetible
• Tipo de documento: CUIT, CUIL, CDI, DNI, Pasaporte, Lib. Enrolamiento, Extranjero, sin documento, etc.
• Nº CUIT/DNI: número de documento. Si el tipo es CUIT, el sistema valida el dígito verificador al guardar. Admite el formato con guiones o sin ellos
• Condición frente al IVA: Responsable Inscripto, Consumidor Final, Monotributista, Exento, etc. Determina el tipo de comprobante a emitir (Factura A, B, C)
• Botón F5 | AFIP: consulta los datos del CUIT ingresado en el padrón de ARCA y completa los campos automáticamente

Solapa 1 — Datos Generales

• Nombre de fantasía: nombre comercial alternativo. Puede usarse para buscar al cliente por un nombre distinto a la razón social
• Domicilio: dirección del cliente
• Localidad: ciudad o localidad
• Código Postal: código postal de la localidad
• Provincia: provincia del cliente
• Teléfono / Celular: número de contacto principal
• Contacto: nombre de la persona de contacto en la empresa
• Email: dirección de correo electrónico. Se usa para enviar comprobantes por email. Podés ingresar múltiples direcciones separadas por punto y coma (;)
• Web: sitio web del cliente
• Dirección de entrega alternativa: una dirección distinta a la del cliente para imprimir en facturas y remitos cuando el lugar de entrega difiere de la dirección fiscal. Admite hasta 90 caracteres
• Observaciones: campo de texto libre para notas internas. No se imprime en los comprobantes
• Cliente activo: casillero que indica si el cliente está activo en el sistema. Desmarcarlo lo convierte en inactivo (no aparece en búsquedas normales ni en la facturación)

Solapa 2 — Datos Facturación

• Categoría: clasificación libre del cliente (ej: Mayorista, Minorista, Distribuidor). Útil para filtros y listados
• Condición de venta habitual: CONTADO, CUENTA CORRIENTE, TARJETA, etc. Es la condición que se propone automáticamente al facturar a este cliente
• Lista de precios: lista de precios que se aplica por defecto a este cliente al facturar
• % Bonificación / Recargo: descuento o recargo porcentual que se aplica automáticamente en todas las facturas de este cliente. Un valor positivo es bonificación; un valor negativo es recargo
• Límite de crédito: importe máximo de deuda que puede acumular el cliente en cuenta corriente. El sistema advierte cuando se supera este límite al facturar
• Vendedor: vendedor asignado a este cliente. Permite filtrar clientes y estadísticas por vendedor
• Nro de proveedor: si este cliente también actúa como proveedor, aquí se puede registrar su código de proveedor para vincular ambos registros
• Habilitado para lista de precios propia: permite configurar precios especiales para este cliente en particular
• Fecha de alta: fecha en que el cliente fue ingresado al sistema (asignada automáticamente)
• Fecha de última compra: fecha del último comprobante emitido para este cliente (actualizada automáticamente)

Solapa 3 — Historial de ventas

Muestra el historial completo de comprobantes emitidos al cliente: fecha, número de comprobante, artículos, cantidades, precios y forma de pago. Podés buscar en el historial usando el campo de búsqueda de la solapa. Presioná + sobre cualquier columna para reordenar el historial por ese criterio.

Solapa 4 — O/C Pendientes

Muestra las órdenes de compra o pedidos pendientes de este cliente que todavía no han sido facturados o entregados.

Solapa 5 — Agenda

Permite registrar notas, recordatorios y seguimientos vinculados al cliente. Útil para el equipo de ventas para registrar llamadas, reuniones o compromisos con el cliente.

Modificar datos de un cliente

Para modificar los datos de un cliente ya existente:

1. Abrí la Lista de Clientes (F5)
2. Buscá el cliente usando el buscador
3. Seleccionalo en la grilla y presioná el botón Ver datos del panel lateral, o hacé doble clic sobre la fila
4. La ficha del cliente se abre en modo edición
5. Modificá los campos que necesitás
6. Presioná Aceptar para guardar los cambios

Dar de baja (inactivar) un cliente

GESTIONPRO no elimina definitivamente un cliente que tenga comprobantes asociados, porque eso rompería el historial de ventas. En su lugar, el cliente se puede marcar como inactivo:

1. Abrí la ficha del cliente
2. En la solapa Datos Generales, desmarcá el casillero Cliente activo
3. Guardá con Aceptar

Un cliente inactivo no aparece en el buscador de la pantalla de facturación ni en las búsquedas normales de clientes. Sigue existiendo en el historial de comprobantes. Para volver a activarlo, simplemente volvé a marcar el casillero.

Eliminar un cliente definitivamente

Solo se puede eliminar un cliente que no tenga ningún comprobante asociado (facturas, remitos, recibos, órdenes de compra, etc.). Si el cliente no tiene movimientos:

1. Abrí la ficha del cliente
2. El botón Eliminar estará habilitado
3. El sistema pedirá confirmación antes de eliminar

Si el cliente tiene movimientos, el botón Eliminar no estará disponible. En ese caso la única opción es inactivarlo como se describe arriba.

Actualización masiva desde AFIP

Si necesitás actualizar los datos de muchos clientes (razón social, domicilio, condición IVA) porque cambiaron en el padrón de ARCA, podés hacerlo cliente por cliente desde su ficha usando el botón F5 | AFIP. No existe función de actualización masiva automática, por lo que se recomienda mantener los datos actualizados regularmente.

Desde la pantalla de Lista de Clientes (F5) podés exportar e imprimir la lista o los datos de los clientes de varias formas. Todos los listados trabajan sobre el resultado de la búsqueda activa: si aplicaste un filtro, solo se exportan o imprimen los clientes que aparecen en la grilla.

Exportar la lista a Excel

El botón de Excel (ícono de planilla) en la barra de herramientas genera un archivo .xls con todos los clientes de la búsqueda activa. El archivo incluye todos los campos visibles en la grilla. Una vez generado, el archivo se abre automáticamente en Excel (o la aplicación asociada a ese formato en tu equipo).

Imprimir el listado de clientes

El botón de impresora con listado genera un listado en papel (o PDF) con los datos principales de cada cliente de la búsqueda activa. Este listado muestra: código, razón social, CUIT, domicilio, localidad, teléfono y condición frente al IVA.

Imprimir la ficha del cliente

Seleccioná un cliente en la grilla y presioná el botón Ficha del cliente en la barra de herramientas. Imprime o genera un PDF con todos los datos del cliente seleccionado, incluyendo datos de contacto, condiciones comerciales y observaciones.

Imprimir etiquetas postales

El botón de etiquetas genera etiquetas de envío con los datos postales (nombre, domicilio, localidad, provincia y código postal) de todos los clientes del resultado de búsqueda activo. Las etiquetas se imprimen en un formato estándar compatible con hojas de etiquetas autoadhesivas.

Mini resumen del cliente (F9)

Presioná F9 con un cliente seleccionado en la grilla para ver un resumen rápido sin abrir la ficha completa. El resumen incluye:

• Fecha de alta en el sistema
• Fecha de la última compra
• Total acumulado vendido al cliente
• Saldo deudor actual

Desde la pantalla de Lista de Clientes podés acceder directamente a la situación financiera de cualquier cliente: ver el detalle de su cuenta corriente o consultar los comprobantes que tiene pendientes de pago.

Consultar la cuenta corriente

Seleccioná un cliente en la grilla y presioná el botón Consultar Cta.Cte. del panel lateral derecho. La cuenta corriente muestra todos los movimientos del cliente en orden cronológico: facturas emitidas, notas de crédito, recibos cobrados y el saldo resultante en cada momento.

Consultar el saldo deudor

El botón Consultar Saldo (también en el panel lateral) muestra únicamente los comprobantes pendientes de cobro, es decir, las facturas que todavía tienen saldo adeudado. Es la vista más directa para saber cuánto debe el cliente en este momento.

Mini resumen rápido (F9)

Para una consulta rápida sin necesidad de abrir la cuenta corriente completa, presioná F9 con el cliente seleccionado. El sistema muestra en segundos la fecha de alta, la última compra, el total vendido histórico y el saldo deudor actual.

Límite de crédito

El límite de crédito se configura en la ficha del cliente (solapa Datos Facturación, campo Límite de crédito). Cuando el cliente supera este límite al momento de facturar, el sistema emite una advertencia. El operador puede continuar o no según los permisos configurados. Ver también: Crédito en cuenta corriente.

Historial de ventas en la ficha

La solapa Historial de ventas dentro de la ficha del cliente permite ver el detalle de comprobantes emitidos con filtros de búsqueda dentro del historial. Es útil para responder consultas del cliente sobre una compra específica.

Esta función permite actualizar precios, costos y márgenes de utilidad en forma masiva, aplicando cambios a múltiples artículos simultáneamente según los criterios que definas. Es la herramienta indicada para actualizar toda la lista de precios ante un aumento de costos, modificar la rentabilidad de una línea de productos, o sincronizar los costos con los de un proveedor.

Cómo funciona

La pantalla está organizada en tres solapas que se completan en orden:

1. Tipo de modificación: qué tipo de cambio querés aplicar
2. Filtro: a qué artículos se aplica el cambio
3. Valor: el número a aplicar y cómo interpretarlo

Una vez configuradas las tres solapas, presionar Aplicar para ejecutar el proceso.

Solapa 1 — Tipo de modificación

Actualizar precios de venta

Modifica los precios de venta en la lista de precios. Podés aplicar el cambio a una lista específica o a todas. El sistema recalcula automáticamente tanto el precio neto como el precio final (con impuestos). Si hay listas de precios que copian sus valores de otra lista, también se actualizan en cadena.

Modificar márgenes de utilidad

Cambia el porcentaje de utilidad de los artículos en las listas de precios calculadas por fórmula de utilidad. Al modificar el margen, el sistema recalcula automáticamente el precio de venta resultante. Solo aplica a listas configuradas con el método de cálculo por utilidad y con la opción "Aplicación total" desactivada. Si hay artículos con costo igual a cero, el margen se actualiza pero el precio de venta no cambia hasta que se ingrese un costo.

Modificar costos actuales en la ficha de cada producto

Actualiza el costo de los artículos directamente en su ficha, aplicando el porcentaje indicado. Si las listas de precios están configuradas para calcularse en base a utilidad sobre costo, los precios de venta se recalculan automáticamente al finalizar.

Actualizar listas de precios de proveedores

Modifica porcentualmente los precios de costo en la lista de precios de proveedores, actualizando también el costo bonificado y la fecha de relevamiento. Incluye la opción "Trasladar al costo actual": si está activada, el costo modificado en la lista del proveedor se traslada también al campo "Costo actual" de la ficha de cada producto, permitiendo que las listas de precios calculadas por utilidad se recalculen en base al nuevo costo.

Modificar bonificaciones de proveedores

Establece o reemplaza el porcentaje de bonificación en la lista de precios de proveedores para los artículos seleccionados. El costo bonificado se recalcula automáticamente en base al nuevo porcentaje y al costo de lista. Incluye la opción "Trasladar al costo actual": si está activada, el costo bonificado resultante se copia también al campo "Costo actual" de la ficha del producto.

Copiar costos desde ficha de productos hacia listas de precios de proveedores

Toma el costo indicado en la ficha de cada producto y lo vuelca en la lista de precios del proveedor correspondiente, actualizando también la fecha de relevamiento. Para artículos dolarizados, el costo se convierte a pesos usando la cotización del dólar vigente en el sistema. Es útil para sincronizar la lista del proveedor cuando los costos se cargaron directamente en la ficha del producto.

Recalcular precios de venta para artículos calculados como utilidad sobre costo

Recorre todos los artículos cuyo precio de venta se calcula en base a un porcentaje de utilidad sobre el costo, y recalcula el precio de venta actual para cada uno en función al costo vigente. No modifica ningún margen ni costo: simplemente actualiza el precio de venta resultante. Al finalizar, el sistema informa cuántos precios se han modificado y ofrece generar un archivo Excel con el detalle de los cambios.

Solapa 2 — Filtro

Define a qué artículos se aplica la modificación. Todos los campos son opcionales: si se dejan en blanco, el cambio aplica a todos los artículos sin restricción.

• Lista de precios: aplica el cambio solo a los artículos de esa lista. Si se deja en blanco, se aplica a todas las listas. Este filtro no está disponible para todas las opciones
• Rubro: filtra los artículos por rubro. La opción EXCLUIR invierte el filtro: en lugar de incluir solo ese rubro, aplica a todos los artículos excepto los de ese rubro
• Proveedor: aplica el cambio solo a los artículos asociados a ese proveedor. Si se deja en blanco, aplica a todos los proveedores
• Moneda: permite restringir la modificación a artículos en pesos, solo artículos dolarizados, o ambos
• Artículo desde/hasta: rango de artículos por orden alfabético de descripción. Dejá los campos en blanco para incluir todos
• Código de artículo desde/hasta: rango de artículos por código. Dejá los campos en blanco para incluir todos

Solapa 3 — Valor

Indica el número a aplicar y cómo interpretarlo. Esta solapa no está disponible para todas las opciones.

• Valor (+/-): el número a aplicar. Para descuentos o reducciones, ingresá un valor negativo (por ejemplo: -10 para un descuento del 10%)
• Aplicar como — Porcentaje de aumento o descuento: multiplica el precio actual por el porcentaje indicado. Es la opción más usada para actualizaciones por inflación o aumentos de proveedor
• Aplicar como — Nuevo precio neto: reemplaza el precio neto de todos los artículos seleccionados por el valor indicado. El precio final se recalcula automáticamente sumando los impuestos correspondientes a cada artículo
• Aplicar como — Nuevo precio final: reemplaza el precio final de venta por el valor indicado. El precio neto se recalcula hacia atrás según los impuestos de cada artículo
• Aplicar como — Suma/resta de importe al precio neto: suma o resta el importe indicado al precio neto actual de cada artículo
• Aplicar como — Suma/resta de importe al precio final: suma o resta el importe indicado al precio final actual de cada artículo

Resultado y exportación a Excel

Al finalizar el proceso, el sistema informa la cantidad de precios modificados. Si tenés activo el módulo de exportación, podés generar un archivo Excel con el detalle de todos los artículos modificados, mostrando el precio anterior y el precio nuevo de cada uno. Este archivo es útil para revisar los cambios aplicados o compartirlos con otras áreas.

Esta pantalla permite importar, actualizar, recodificar o eliminar artículos en forma masiva a partir de un archivo Excel. Es la herramienta indicada para cargar el catálogo inicial de productos, actualizar precios y costos recibidos de un proveedor, sincronizar descripciones, ajustar existencias o dar de baja artículos discontinuados.

Requisitos del archivo Excel

• El archivo debe estar en formato .xls (no .xlsx)
• La hoja de trabajo debe llamarse exactamente Hoja1 (sin espacios). Si tiene otro nombre, hacé clic derecho sobre la solapa en Excel y elegí "Cambiar nombre"
• La primera fila debe contener los nombres de las columnas. Los renglones siguientes son los datos
• La columna CODIGO es obligatoria en todos los modos de operación
• Los nombres de las columnas no pueden contener acentos ni espacios al principio o al final. No importa si están escritos en mayúsculas o minúsculas
• Los renglones con el campo CODIGO vacío se ignoran automáticamente

Modos de operación

Al abrir la pantalla podés elegir entre tres modos. Cada modo tiene un comportamiento distinto y utiliza columnas específicas del archivo:

• Importar y actualizar: agrega artículos nuevos y/o actualiza información de artículos existentes según las opciones que actives
• Recodificar artículos: cambia el código de artículos en todo el sistema
• Eliminar los artículos: elimina artículos de la lista de precios en forma masiva

Modo: Importar y actualizar

Es el modo predeterminado y el más completo. Las opciones están organizadas en cuatro solapas internas. Podés combinar libremente las opciones de todas las solapas en una misma importación.

Solapa "nuevos artículos"

• La lista contiene artículos nuevos y/o actualizaciones: si está activo, el sistema agrega al inventario los artículos del archivo que no existen aún, y actualiza los que sí existen. Si lo desactivás, solo se actualizan datos de artículos ya existentes — no se agrega nada nuevo
• Actualizar descripciones: actualiza la descripción de los artículos existentes con el valor de la columna DESCRIPCION. También es necesario que esté activo para poder agregar artículos nuevos. Si el archivo no contiene la columna DESCRIPCION, esta opción se desactiva automáticamente
• Truncar código si excede los 13 caracteres: si un código tiene más de 13 caracteres, lo corta al procesarlo. Por defecto corta desde la derecha (conserva los 13 caracteres de la derecha). Activando la opción "cortar del lado izquierdo" conserva los 13 caracteres de la izquierda. Sin esta opción activa, los renglones con códigos de más de 13 caracteres se registran como error y no se procesan
• Importar códigos secundarios: importa un código alternativo por artículo desde la columna CODSEC. Solo está disponible si el sistema tiene activada la codificación doble. Un código secundario no puede estar asociado a más de un artículo
• Enviar a "Observaciones" la descripción que excede 50 caracteres: la descripción en GESTIONPRO tiene un límite de 50 caracteres. Si la descripción del archivo es más larga, el texto excedente se guarda en el campo Observaciones del artículo en lugar de perderse
• Importar campo OBSERVACIONES: importa o actualiza el campo Observaciones del artículo desde la columna OBSERVACIONES (máximo 255 caracteres)
• Importar campo Unidad de Medida: importa o actualiza la unidad de medida desde la columna UMEDIDA. Si la unidad no existe en el sistema, la crea automáticamente
• Importar el peso (en Kg.): importa o actualiza el peso individual del artículo desde la columna PESO
• Importar UBICACIÓN de mercadería: importa o actualiza la ubicación física del artículo en el depósito desde la columna UBICACION. Solo disponible si el sistema tiene activado el control de stock
• Importar y actualizar Rubro / Sub-rubro 1 / Sub-rubro 2: importa la categorización del artículo desde las columnas RUBRO, RUBRO1 y RUBRO2 respectivamente. Si el rubro indicado no existe en el sistema, lo crea automáticamente. Solo aparecen las categorías que estén configuradas en el sistema
• Nuevos artículos: controlar stock: determina si los artículos nuevos que se agreguen quedarán configurados para controlar existencia. El valor predeterminado refleja la configuración general del sistema

Solapa "existencias"

Esta solapa solo está disponible si el sistema tiene activado el control de stock.

• Importar existencias: actualiza la existencia de los artículos usando los valores de la columna STOCK. Al activar esta opción debés elegir cómo se interpreta ese valor:
  • Como nueva existencia: la existencia del artículo queda exactamente como la indicada en el archivo
  • Como ajuste: el valor del archivo se suma a la existencia actual (podés usar valores negativos para restar)
• Depósito de imputación: número de depósito al que se imputan los movimientos de ajuste generados
• Descripción del movimiento (opcional): texto que se registra como detalle en el movimiento de stock. Si se deja vacío, el sistema usa una descripción genérica con fecha
• Forzar control de existencia para los artículos del archivo: si un artículo del archivo está configurado como "no controlar existencia", esta opción lo convierte automáticamente a control activo antes de importar la existencia. Si está desactivada, esos artículos se omiten y se registran como advertencia en el log
• Importar stock mínimo / stock de reposición / stock máximo: actualiza los umbrales de alerta de existencia desde las columnas STOCK_MIN, STOCK_REPONER y STOCK_MAX respectivamente

Solapa "impuestos y precios"

• Importar precios de venta: importa precios desde la columna VENTA. Debés indicar si los precios están expresados como netos (sin impuestos) o como finales (con impuestos incluidos). El sistema calcula automáticamente el valor complementario en función de la tasa de IVA de cada artículo
• Lista de precios destino: selecciona a qué lista de precios se aplican los valores importados. Si elegís la opción sin lista fija, el archivo debe incluir una columna LISTAPRECIO con el número de lista para cada artículo
• Tasa de IVA: tasa que se asigna a los artículos nuevos que se agreguen. Podés elegir una tasa fija para todos, o indicar "se indica en el archivo" para usar la columna TASAIVA con una tasa por artículo. Esta opción solo aplica a artículos nuevos — para artículos existentes, la tasa solo se actualiza si se indica en el archivo y difiere de la registrada en el sistema
• Indicar moneda ($ / u$s): importa la moneda del artículo desde la columna MONEDA. Los valores válidos son $ para pesos y U$S para dólares
• Importar utilidad: importa el porcentaje de utilidad desde la columna UTILIDAD y lo aplica a la lista de precios basada en utilidad que selecciones. El precio de venta se recalcula automáticamente en base al costo y la utilidad indicada. Solo está disponible si hay listas de precios configuradas con el método de cálculo por utilidad. La opción "procesar utilidades vacías" determina si los artículos con la columna UTILIDAD vacía también se procesan (borrando la utilidad existente) o se omiten

Solapa "costos y proveedores"

• Importar costos: importa el costo de cada artículo desde la columna COSTO. Los valores deben estar expresados sin impuestos (netos). Los campos vacíos o con valores negativos no se importan — si querés poner costo cero, ingresá el número 0 explícitamente
• Respetar las bonificaciones indicadas en la ficha de cada producto: al importar el costo, aplica la bonificación/recargo que cada artículo tiene configurada en su ficha para calcular el costo bonificado. Esta opción es excluyente con la siguiente
• Importar bonificaciones/recargos: importa el porcentaje de bonificación sobre el costo desde la columna BONIF_COSTO y recalcula el costo bonificado. Esta opción es excluyente con la anterior
• Asociar al siguiente proveedor: vincula los artículos importados con el proveedor que selecciones de la lista. También podés activar la opción "el Nº de proveedor se indica en el archivo" para que cada artículo se asocie al proveedor indicado en la columna PROVEEDOR (que debe contener el número de código del proveedor en el sistema)
• Indicar códigos propios que usa el proveedor para los artículos: registra en la lista de precios del proveedor el código interno que ese proveedor usa para cada artículo, tomándolo de la columna CODPROV. Esto permite que en futuras importaciones del mismo proveedor el sistema pueda identificar el artículo por el código del proveedor aunque sea diferente al código propio del sistema

Modo: Recodificar artículos

Cambia el código de artículos en todo el sistema. El archivo debe contener dos columnas: CODIGO (código actual) y NUEVOCODIGO (código que reemplazará al actual). Ambos códigos no pueden superar los 13 caracteres.

La recodificación se aplica en todas las tablas relacionadas: ficha del artículo, listas de precios de venta, listas de precios de proveedores, movimientos de stock, comprobantes de facturación ya generados, fórmulas de elaboración y códigos secundarios. Los renglones con alguno de los dos códigos vacíos, o que superen los 13 caracteres, no se procesan y quedan registrados en el log de errores.

Modo: Eliminar los artículos

Elimina artículos del sistema en forma masiva. El archivo debe contener la columna CODIGO con los códigos a eliminar. Antes de ejecutar, el sistema informa cuántos artículos coincidentes encontró y pide confirmación.

Se eliminan la ficha del artículo, sus precios de venta, sus precios de proveedores, los códigos secundarios asociados y las entradas en las fórmulas de elaboración. No se elimina el historial de compras ni el historial de ventas — esos registros quedan conservados.

Respaldo automático y log de errores

Antes y después de cada proceso, el sistema genera automáticamente dos copias de respaldo de la lista de precios. Al finalizar informa la ubicación de esas copias.

Si durante el proceso se detectan advertencias o errores (artículos no encontrados, columnas faltantes, tasas de IVA inválidas, etc.), se genera un archivo de texto con el mismo nombre que el Excel pero extensión .txt en la misma carpeta. Al finalizar el proceso el sistema te pregunta si querés verlo. Si no hubo errores, el archivo se elimina automáticamente.

Durante el proceso podés presionar DETENER para interrumpirlo. Los artículos ya procesados hasta ese momento conservan los cambios aplicados.

GESTIONPRO gestiona de forma automática las Percepciones ARBA al facturar ventas y las Retenciones ARBA al pagar a proveedores. El sistema consulta directamente el padrón oficial de ARBA por internet y aplica la alícuota correspondiente según el CUIT del cliente o proveedor.

Cómo activar

Activar las opciones que correspondan según la actividad:

• Agente de Retención
• Retención ARBA — para aplicar retenciones al pagar a proveedores
• Percepción ARBA — para aplicar percepciones al facturar a clientes

Presionar Aceptar para guardar los cambios.

Configuración específica de ARBA

También se puede acceder desde:

Campos a completar:

• Usuario ARBA: CUIT de la empresa (sin guiones ni puntos)
• Contraseña ARBA: clave asignada por ARBA en el portal oficial
• Alícuota general: porcentaje a aplicar cuando un CUIT no se encuentra en el padrón

Botones principales de la pantalla de configuración ARBA

• Actualizar el padrón → descarga las alícuotas actualizadas desde ARBA. Realizar todos los meses
• Probar conexión → verifica que el usuario y contraseña sean correctos
• Consulta manual por CUIT → permite consultar la alícuota de un CUIT específico antes de facturar

Cómo funciona en la facturación (Percepciones)

Al seleccionar un cliente con CUIT en la pantalla de facturación, el sistema busca automáticamente su alícuota en el padrón ARBA. Si corresponde, aparece un renglón llamado "PERCEPCIÓN IIBB ARBA" en la grilla de la factura. El importe se suma al total y se imprime en el comprobante.

• Consumidor Final o cliente sin CUIT → no se aplica la percepción
• CUIT no encontrado en el padrón → se usa la alícuota general configurada
• Factura tipo C → generalmente no se aplica

Cómo funciona en los pagos (Retenciones)

Al generar una Orden de Pago a un proveedor que tiene retención ARBA, el sistema incorpora automáticamente el renglón "RETENC. ARBA" en la grilla de valores. El importe se descuenta del total a pagar al proveedor.

Informes y archivos para presentar a ARBA

Los informes de percepciones y retenciones, así como los archivos en formato ARIB para presentar ante ARBA, se generan desde ARCA link.

Preguntas frecuentes

• ¿Por qué no se aplica la percepción o retención? Verificar que el cliente/proveedor tenga CUIT cargado correctamente, que el padrón ARBA esté actualizado y que las opciones estén activas en Configuración General
• Error "No se pudo conectar al padrón": revisar usuario y contraseña ARBA, verificar conexión a internet y usar el botón "Probar conexión"
• ¿Funciona con Factura Electrónica? Sí. Las percepciones se incluyen correctamente en el campo "Otros Tributos" del comprobante electrónico

La percepción de Ingresos Brutos en Jujuy es un pago a cuenta del impuesto que el vendedor debe calcular, discriminar en la factura y retener al cliente. Se calcula sobre el neto de la operación (importe facturado menos descuentos e IVA discriminado).

Normativa vigente

• Resolución General DPR Jujuy Nº 1510/2018 (Cuerpo Único Reglamentario)
• RG Nº 1741/2026 (enero 2026) — actualiza el mínimo no imponible a $100.000 para combustibles

¿Cuándo se aplica?

• Se percibe: clientes Responsables Inscriptos en IIBB (local o Convenio Multilateral con presencia en Jujuy)
• No se percibe: Consumidor Final, Monotributo Social Provincial, Estado (sin carácter comercial)

Régimen especial de combustibles

Aplica a la producción, distribución y comercialización de combustibles líquidos derivados del petróleo, gas natural y gas envasado.

Configuración en GESTIONPRO

Opciones clave a configurar:

• Percepción IIBB: activar la función
• Mínimo no imponible: ingresar 100000 (para combustibles)
• Leyenda de percepción: texto que aparece en las facturas

Después de guardar los cambios, reiniciar el sistema.

Alícuota por cliente

Ingresar la tasa (alícuota) que corresponde a ese cliente según el padrón de Rentas Jujuy (ejemplo: 1,50% o 0,75%). Este valor se aplica automáticamente cuando el cliente es sujeto pasible de percepción.

Cómo funciona en la facturación

1. Seleccionar el cliente → el sistema toma la alícuota de su ficha
2. Cargar los renglones y calcular el neto total de la operación
3. Si corresponde al régimen de combustibles: neto < $100.000 → percepción = $0; neto ≥ $100.000 → aplica la alícuota sobre el total neto
4. El sistema discrimina la percepción en el comprobante
5. Total Final = Neto + IVA + Percepción IIBB Jujuy

Leyendas en el comprobante

Según el caso, el sistema imprime automáticamente la leyenda correspondiente:

• Régimen general: "Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos - Jujuy" con importe y alícuota
• Régimen de combustibles (cuando aplica): "Percepción IIBB Jujuy - Producción, Distribución y Comercialización de Combustibles" con importe, alícuota y base
• Debajo del mínimo en combustibles: no se imprime leyenda

Preguntas frecuentes

• ¿El mínimo de $100.000 se aplica solo a combustibles? Sí. En el régimen general no existe este mínimo por operación
• ¿La percepción afecta el cálculo del IVA? No. Se calcula sobre el neto y se suma después del IVA
• ¿Se puede personalizar la leyenda? Sí, desde Configuración General → Impuestos y Precios

Facturación a clientes

• Emisión de factura electrónica AFIP con código QR
• Emisión de Notas de Crédito y Notas de Débito; facturación electrónica en dólares
• Comprobantes letra A, B, C, M y E (exportación a Tierra del Fuego) y Líquido Producto
• Generación de comprobantes en impresora fiscal de primera y segunda generación 2G, con descarga de reportes electrónicos y cierre Z
• Generación de Remitos, Pedidos y Presupuestos
• Emisión de Factura de Crédito Electrónica MiPyME (FCE)
• Impresión en impresoras láser, chorro de tinta y comanderas térmicas (tiquet)
• Envío de comprobantes por mail directo desde el sistema

Gestión de clientes y proveedores

• Carga rápida: solo con el CUIT el sistema obtiene de AFIP el resto de los datos
• Gestión de pagos, cobranzas, gastos varios, pagos parciales y a cuenta
• Gestión de deudas pendientes, cheques, cajas, bancos, tarjetas y transferencias bancarias
• Consulta de historiales, cuentas corrientes, rankings y estadísticas

Productos y servicios

• Control de existencias (stock) automatizado, multidepósito
• Venta de productos y servicios con impuestos configurables
• Múltiples listas de precios, configurables, asignables a clientes, adaptables por condición de pago
• Importación de listas de precios desde Excel
• Actualización masiva de precios por porcentaje, lista, proveedor, familia de productos o moneda
• Productos dolarizados

Seguridad

• Claves de ingreso por operador
• Restricciones configurables por operador
• Registro histórico de eventos por operador (seguimiento de uso del sistema)

Impuestos

• IVA, Percepciones, Retenciones, Ingresos Brutos

Facturas y notas

• Facturas y Notas de Crédito y Débito Tipo "A", "B" y "C"
• Facturas y Notas Tipo "A" con leyenda "Operación sujeta a retención" — reemplaza a las "M" desde 1/12/2025
• Facturas y Notas Tipo "E" (exportación a Tierra del Fuego)
• Factura de Crédito Electrónica FCE MiPyME (A/B/C)
• Facturación a Consumidor final, Exentos, Monotributistas y Responsables inscriptos
• Remitos, Pedidos y Presupuestos

Cuentas corrientes

• Recibos de cobranzas (pagos parciales, totales, a cuenta)
• Órdenes de pago a proveedores (retenciones, pagos parciales y a cuenta)

Impresoras fiscales

• Cierres X y Z (por fecha, por número de cierre, auditorías históricas)
• Descarga de reportes electrónicos semanales (F8010, F8011, F8012)

Es posible migrar información desde otros sistemas como Tango o Bejerman hacia GESTIONPRO.

¿Qué información se puede migrar?

• Listas de precios, artículos y stock inicial
• Clientes
• Proveedores

¿Qué información NO se puede migrar?

• Comprobantes de facturación (ventas y compras)
• Cuentas corrientes
• Saldos de clientes y proveedores

Requisitos para realizar la migración

• La información debe estar en formato Excel, en archivos separados para: Artículos, Clientes y Proveedores
• Su sistema actual debe permitir la exportación de estos datos a Excel para que puedan adaptarse a GESTIONPRO
• Si su sistema no permite exportación a Excel es posible que su base de datos esté protegida, haciendo imposible cualquier migración

¿Cómo es el proceso de migración?

El equipo de programación recibe la información de su sistema en formato Excel y aplica un proceso de normalización y adaptación para verificar y ajustar cada dato al formato requerido por GESTIONPRO, asegurando su correcta integración.

¿Es imprescindible migrar?

No. Puede continuar usando el sistema anterior como consulta histórica, mientras carga la información en GESTIONPRO. Si tiene pocos clientes o proveedores, no tiene sentido migrar: GESTIONPRO ingresa clientes y proveedores con solo el CUIT (obtiene los datos desde el padrón de ARCA automáticamente) y también permite carga masiva de productos desde Excel.

GESTIONPRO permite crear múltiples operadores, cada uno con su propio nombre y clave de ingreso, y asignar a cada uno un nivel de acceso diferente. De esta forma podés controlar con precisión qué puede y qué no puede hacer cada persona que usa el sistema: un cajero que solo factura, un vendedor que solo ve sus clientes, un contador que accede a los informes pero no modifica nada, o un administrador con acceso total.

Datos del operador

• Nombre del operador: identificación del usuario dentro del sistema (hasta 30 caracteres). Es el nombre que aparece en los registros históricos y en el reporte de operadores
• Clave de ingreso: contraseña personal del operador para ingresar al sistema (hasta 10 caracteres, se convierte automáticamente a mayúsculas). No se permite el símbolo /. Al crear un operador nuevo la clave debe confirmarse ingresándola dos veces. Al editar un operador existente, si la clave se modifica también se solicita confirmación

Alcances generales

• Administrador del sistema: acceso total sin restricciones a todas las funciones del sistema. Solo los operadores con este permiso pueden ingresar al menú de claves de ingreso para crear o modificar usuarios. Debe existir siempre al menos un operador administrador activo — el sistema no permite eliminar o degradar al único administrador
• Acceso a reporte instantáneo: permite al operador consultar el Reporte instantáneo desde la pantalla principal. Si está desactivado, el operador no puede acceder a esa función
• Permitir generación de informes: habilita o impide la generación de cualquier tipo de reporte del sistema. Si está desactivado, el operador no puede imprimir ni exportar ningún informe, independientemente de los demás permisos
• Permitir modificar precios al generar comprobantes de facturación: si está desactivado, el operador no puede cambiar el precio de los artículos al momento de facturar. Los precios de la lista de precios se aplican sin posibilidad de modificación
• Acceso al menú de configuración y ajustes del sistema: permite o impide el ingreso al menú de configuración general del sistema
• Acceso a informes contables: habilita el acceso al menú de informes contables (IVA ventas, IVA compras, subdiarios, etc.)

Ventas, facturación y clientes

• Notas de Crédito: si está desactivado, el operador no puede emitir notas de crédito
• Clientes — Agregar / Modificar / Eliminar / Generar informes: controla cada acción sobre la ficha de clientes en forma independiente
• Facturas — Nueva / Modificar / Eliminar: controla en forma independiente la posibilidad de crear nuevas facturas, modificar facturas existentes y eliminarlas o anularlas
• Presupuestos — Agregar / Modificar / Eliminar / Visibles / Informes: controla el acceso completo al módulo de presupuestos. La opción "Visibles" determina si el operador puede ver los presupuestos existentes aunque no pueda modificarlos
• Remitos — Agregar / Modificar / Eliminar / Permitir / Informes: controla el acceso al módulo de remitos. La opción "Permitir" determina si el módulo es accesible para ese operador
• Órdenes de compra de clientes — Agregar / Modificar / Eliminar / Permitir / Informes: controla el acceso al módulo de órdenes de compra recibidas de clientes
• Cobranzas y cuentas corrientes — Agregar / Modificar / Eliminar / Menú visible / Informes: controla el acceso a recibos de cobranza y gestión de cuentas corrientes de clientes. La opción "Menú visible" determina si la sección aparece en el menú del operador
• Facturación masiva — Agregar / Modificar / Eliminar / Permitir acceso: controla el acceso a las herramientas de facturación por lotes y facturación desde archivos Excel. Solo disponible si el módulo de facturación masiva está activo en el sistema.
• Ocultar la totalidad del menú de ventas y accesos directos: si está activado, el menú de ventas directamente no aparece para ese operador. Útil para operadores que solo trabajan con compras o valores
• Permitir informes de ventas generales: habilita o impide el acceso a los informes generales de ventas
• Recordatorio de cheques para depositar al ingresar al sistema: si está activo, al iniciar sesión el operador recibe un aviso automático sobre los cheques en cartera próximos a vencer o ya vencidos

Compras y proveedores

• Permitir operaciones con proveedores: habilita o bloquea el acceso general al módulo de compras y proveedores
• Consulta de cuenta corriente de proveedores: permite ver el saldo y movimientos de la cuenta corriente de cada proveedor sin necesidad de acceder a las compras
• Proveedores — Agregar / Modificar / Eliminar: controla cada acción sobre la ficha de proveedores en forma independiente
• Compras y pagos — Agregar / Modificar / Eliminar / Acceder / Informes: controla el acceso completo al módulo de compras. La opción "Acceder" determina si el módulo es visible para el operador (si está desactivado, solo puede ver el listado de proveedores)

Productos y servicios

• Movimientos de mercadería — Agregar / Modificar / Eliminar / Acceder / Informes: controla el acceso al módulo de movimientos de stock
• Modificar / Actualizar listas de precios: permite o impide la edición de la lista de precios
• Actualizar / Modificar existencias: permite o impide la modificación manual del stock
• Acceso a las fórmulas de elaboración: habilita o bloquea el módulo de fórmulas de elaboración de productos
• Informes de productos y servicios: habilita o impide el acceso a los reportes del módulo de productos
• Costos y utilidades visibles: si está desactivado, el operador no puede ver los costos ni las utilidades de los productos en ninguna pantalla del sistema
• Consultar existencias al facturar: si está activo, el operador puede ver el stock disponible de cada artículo en el momento de facturar
• Generar informes de existencias de mercadería: habilita o impide el acceso a los reportes de stock

Valores

• Menú de valores visible: determina si el menú de valores (caja, banco, cheques, tarjetas) aparece para el operador
• Caja — Agregar / Modificar / Eliminar / Acceder: controla cada acción sobre los movimientos de caja
• Bancos — Agregar / Modificar / Eliminar / Acceder: controla cada acción sobre los movimientos bancarios
• Cheques — Agregar / Modificar / Eliminar / Acceder: controla cada acción sobre la gestión de cheques
• Tarjetas — Agregar cupones / Modificar / Eliminar / Acceder: controla cada acción sobre los movimientos de tarjetas de crédito
• Informes de valores visibles: habilita o impide el acceso a los informes del módulo de valores

Vendedores

• Acceso al menú de vendedores: habilita o bloquea el acceso al módulo de vendedores
• Informes de vendedores: habilita o impide la generación de informes del módulo de vendedores
• Modificación de información, configuración y comisiones: permite o impide editar la ficha del vendedor y sus comisiones
• Actualizar cuenta corriente de vendedores — Agregar / Modificar / Eliminar / Visible: controla cada acción sobre los movimientos de cuenta corriente de vendedores. La opción "Visible" determina si esa sección aparece para el operador

Órdenes de Service

Estas opciones solo aparecen si el módulo de Órdenes de Service está activo en el sistema.

• Órdenes de Service — Nueva / Modificar / Eliminar / Permitir acceso: controla en forma independiente cada acción sobre el módulo de service

Restricción por empresa

Si el sistema gestiona más de una empresa, podés limitar a qué empresa puede acceder cada operador:

• Vacío: el operador puede acceder a todas las empresas
• Número de empresa: el operador solo puede acceder a esa empresa específica
• ACT: el operador solo puede acceder a la empresa que esté activa en el momento en que inicia sesión

Depósito asignado y restricción de cambio

• Depósito del operador: si se indica un depósito, el operador factura desde ese depósito por defecto. Si se deja vacío, usa el depósito general del sistema
• Impedir al operador cambiar el depósito al facturar: si está activo, el operador no puede modificar el depósito durante la facturación y siempre usa el que tiene asignado
• Permitir cambiar depósito al facturar: si está activo, el operador puede seleccionar un depósito diferente al momento de generar cada comprobante

Vendedor forzado

Permite asociar un operador directamente con un vendedor del sistema. Al activar esta opción:

• El nombre del operador se reemplaza automáticamente por el nombre del vendedor asignado
• Todas las facturas generadas por ese operador quedan registradas a nombre de ese vendedor, sin posibilidad de cambiarlo durante la facturación
• Es útil cuando cada vendedor usa el sistema con su propia clave y se quiere registrar automáticamente la autoría de cada comprobante

Perfil de vendedor

Permite asignar al operador un perfil de vendedor adicional, independiente del vendedor forzado. Se utiliza para funciones que requieren identificar al vendedor asociado al operador, como el reporte instantáneo.

Operaciones disponibles desde la pantalla

• Nuevo Operador: crea un operador nuevo. Se solicita nombre, clave y configuración de permisos
• Editar Operador: modifica los datos y permisos del operador seleccionado en la lista. El doble clic sobre un operador también abre la edición
• Eliminar Operador: elimina el operador seleccionado. No es posible eliminar el operador con el que se está usando el sistema en ese momento, ni al único administrador activo
• Revelar claves: muestra las claves de ingreso en texto visible en la lista de operadores. Solo disponible para administradores
• Imprimir: genera un listado impreso de todos los operadores del sistema

GESTIONPRO incluye una restricción de seguridad para eliminar o editar facturas: si el operador no tiene permisos de administrador, debe confirmar la acción ingresando la clave de un usuario autorizado. También soporta lectura de clave mediante código de barras.

Cómo configurar

Activar el casillero: "Solicitar clave de ADMINISTRADOR para eliminar/editar Facturas y sus renglones"

¿Cuándo se solicita la clave?

1. El operador intenta eliminar, anular o modificar un comprobante ya guardado
2. El operador intenta editar o borrar un renglón de la factura que está generando
3. Esta restricción aplica a FACTURAS y NOTAS DE CRÉDITO

La clave puede ingresarse desde el teclado o leyendo un código de barras.

Código de barras para agilizar el ingreso

Si la computadora tiene lector de código de barras, generar una tarjeta con el código correspondiente a la clave del administrador usando cualquier sitio gratuito (ej: barcode-generator.org). Usar formato 128.

GESTIONPRO permite asignar un límite de crédito individual a cada cliente para controlar las ventas en cuenta corriente.

Opciones disponibles

• "Aplicar límite de crédito para ventas en cta/cte": el sistema verifica cada operación que se haga en cuenta corriente, cotejando que el crédito no exceda el límite asignado al cliente. Al facturar se mostrará al operador si se ha alcanzado el límite y se dará posibilidad de obtener un reporte imprimible acerca de la deuda del cliente
• "Impedir facturar si excede el crédito (excepto administrador)": bloquea la facturación a crédito si el cliente ya alcanzó su límite asignado. El usuario con clave de administrador puede continuar
• "No emitir alertas para CONSUMIDOR FINAL EVENTUAL": agiliza la facturación evitando verificar la deuda al facturar a clientes que normalmente pagan al contado. Se considera CONSUMIDOR FINAL EVENTUAL cuando la razón social del cliente contiene la palabra CONSUMIDOR FINAL y la responsabilidad frente al IVA es CONSUMIDOR FINAL

Cómo asignar el crédito

Abrir la ficha del cliente → solapa "Datos de Facturación" → campo "Límite de Crédito". Cuando comience a operar con el cliente siempre podrá consultar en esta misma pantalla el crédito disponible y ver un detalle de los comprobantes adeudados.

El Costo Promedio Ponderado (CPP), también conocido como Precio Promedio Ponderado (PPP) o Precio Medio Ponderado (PMP), es un método utilizado en la gestión de inventarios para valorar las mercaderías de manera precisa y equilibrada.

En GESTIONPRO, esta funcionalidad (opcional) habilita el cálculo automático del CPP. Al activarla, el sistema deja de basarse en el último costo (el precio de la compra más reciente) y pasa a usar un costo promedio ponderado actualizado en tiempo real, que tiene en cuenta el historial completo de compras, devoluciones y existencias.

Fórmula: CPP = Costo total de productos en stock / Cantidad total de unidades en stock

¿Para qué se usa el CPP?

• Valoración precisa de inventarios: ayuda a determinar el valor real de las mercaderías en stock, crucial para balances contables y reportes financieros
• Cálculo de rentabilidad: permite estimar márgenes de ganancia de manera más realista, ya que usa un costo promedio en lugar de un valor puntual
• Toma de decisiones estratégicas: facilita analizar la evolución de costos a lo largo del tiempo, identificar tendencias y ajustar estrategias de compra o pricing
• Gestión de fluctuaciones de precios: "suaviza" el impacto de aumentos o disminuciones en los costos, ideal en contextos de inflación
• Cumplimiento normativo: método aceptado por normas IFRS y normativa argentina para valorar inventarios

Cómo activar

Funcionalidades principales en GESTIONPRO

• Casillero adicional en la ficha de productos: cada producto muestra un campo dedicado al CPP, calculado automáticamente y actualizado en tiempo real con cada ingreso de stock
• Informe de Análisis de CPP: accesible presionando el ícono de lupa junto al campo de CPP en la ficha del producto. Detalla compras, ventas, devoluciones y notas de crédito que influyen en el cálculo, con seguimiento histórico
• Uso en reportes de rentabilidad: con el CPP activado, GESTIONPRO reemplaza el "último costo relevado" por el CPP en los informes de rentabilidad por ventas
• Actualización automática: el sistema recalcula el CPP tras cada operación de compra o ingreso de stock (facturas y notas de crédito con proveedores y clientes). No se consideran cargas manuales de mercadería ni ajustes de costos no registrados como compras
• Costo Bonificado: GESTIONPRO puede calcular automáticamente un "costo bonificado" que incorpora recargos o bonificaciones al costo base
• Gestión multiempresa: calcula el CPP independientemente por cada empresa

Consideraciones importantes para la implementación

• Requiere más trabajo para implementar: la activación y configuración inicial demandan un esfuerzo extra, como revisar y ajustar los datos históricos de compras para asegurar que el cálculo inicial sea preciso. Puede involucrar una auditoría de inventarios existentes y migración de datos
• No se puede vender sin haber comprado (pérdida de costo): para mantener la integridad del CPP, todas las ventas deben estar respaldadas por registros de compras previas. Si se intenta vender un producto sin costo de adquisición registrado, se "pierde" el costo en el cálculo, distorsionando los reportes de rentabilidad
• Requiere mayor atención: demanda un monitoreo más riguroso de las operaciones diarias. Los usuarios deben prestar atención constante a entradas de stock, devoluciones y notas de crédito para evitar discrepancias

Un centro de costos es una unidad dentro de la organización (departamento, área, proyecto o actividad) que acumula los gastos relacionados con su operación.

Acceso al módulo

Opciones disponibles

• Actualización: configurar nombres y números únicos de cada centro de costos; exportar la lista a Excel
• Movimientos y reportes: ver imputaciones por centro, asignar compras/ventas sin imputar, exportar a Excel
• Pendientes de imputación: búsqueda de comprobantes que aún no tienen asignación

¿Cuándo se asigna?

• En COMPRAS: luego de ingresar la parte contable, se muestra la pantalla de asignación
• En VENTAS: luego de ingresar la factura o nota de débito

El reporte instantáneo es una pantalla de consulta rápida que se abre desde la pantalla principal del sistema y muestra en tiempo real una serie de indicadores clave del negocio: ventas, cobranzas, cheques, saldos, clientes nuevos, IVA a pagar y más. Cada operador puede tener su propia configuración de reporte, o bien usar un reporte general aplicable a todos los operadores que no tengan uno propio.

Todos los valores que muestran comparativas incluyen el porcentaje de variación respecto al mismo período del año anterior, con indicación en color cuando la variación es negativa.

Cómo acceder

Desde la pantalla principal del sistema, presionar el botón de reporte instantáneo. La pantalla se abre como un panel lateral. Para actualizar los datos en cualquier momento presionar F9.

Información disponible

Cada sección es opcional y configurable. Podés activar solo las que necesitás para cada operador.

Ventas — incluye Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito. Podés activar una o más de las siguientes vistas, cada una con comparativa vs. mismo período del año anterior:

• Ventas de hoy
• Ventas de este mes
• Ventas del mes pasado
• Ventas de este año
• Ventas de los últimos X días (cantidad configurable)
• Ventas de hoy por cliente (detalle de cada cliente con su monto del día)

Cobranzas — incluye recibos y facturación contado o tarjeta. Podés activar:

• Cobranzas de hoy
• Cobranzas de este mes
• Cobranzas de este año
• Cobranzas de los últimos X días (cantidad configurable)

Cobranzas pendientes — deuda de clientes sin cancelar. Informa el total pendiente con desglose de vencidas y por vencer. Podés activar además:

• Cobranzas pendientes que vencen este mes
• Cobranzas pendientes que vencen en los próximos X días (cantidad configurable)

Pagos pendientes — deuda con proveedores sin cancelar. Informa el total pendiente con desglose de vencidos y por vencer.

Presupuestos pendientes de facturación — cantidad y monto total de presupuestos que aún no fueron convertidos en factura.

Cheques en cartera a depositar — cheques recibidos de clientes pendientes de depósito. Podés activar:

• Cheques que vencen hoy
• Cheques que vencen este mes
• Cheques que vencen en los próximos X días (cantidad configurable)
• Alerta de cheques próximos a vencer o ya vencidos: el sistema informa cuántos cheques vencen en los próximos días y cuáles ya han vencido, con fecha y monto

Cheques librados a debitar — cheques propios emitidos a proveedores pendientes de débito bancario. Podés activar:

• Cheques que debitan hoy — con detalle por banco e indicación de alerta si el saldo del banco es insuficiente para cubrir el importe
• Cheques que debitan este mes
• Cheques que debitan en los próximos X días (cantidad configurable)

Alta de clientes nuevos — cantidad de clientes dados de alta en el período, con comparativa vs. mismo período del año anterior. Podés activar:

• Clientes nuevos de este mes
• Clientes nuevos de los últimos X días (cantidad configurable)
• Opción de separar por categoría de cliente
• Opción de informar el monto facturado generado por esos clientes nuevos

Saldos de bancos — saldo actual de cada banco con movimiento, con indicación de importes pendientes de acreditación. Se puede configurar excluir bancos sin movimiento en los últimos X días.

Saldos de cajas — saldo actual de cada caja con movimiento. Se puede configurar mostrar solo la caja Efectivo.

Resumen de valores ingresados — detalle de todos los valores registrados en los últimos X días (configurable), organizado por tipo:

• Ingresos a bancos (por banco)
• Ingresos a cajas (por caja)
• Cheques recibidos
• Cupones de tarjeta (en pesos y dólares por separado)

IVA a pagar — solo disponible para empresas Responsable Inscripto. Muestra el IVA a pagar del mes actual y del mes anterior, con desglose de débito fiscal y crédito fiscal. Podés configurar un monto de alerta: si el IVA a pagar supera ese importe, el sistema lo destaca en rojo.

Opciones multiempresa

Si el sistema gestiona más de una empresa, podés configurar cómo se muestran los datos:

• Solo informar resultados de la empresa activa: el reporte muestra únicamente los datos de la empresa con la que el operador está trabajando en ese momento
• Mostrar todas las empresas con totales por empresa: el reporte suma todas las empresas y además desglosa los totales de cada una en renglones separados

Configuración del reporte

La configuración se realiza desde la propia pantalla del reporte. Solo los operadores con permisos de administrador pueden configurar reportes.

• Cada operador puede tener su propia configuración independiente
• Si un operador no tiene configuración propia, usa el Reporte general para operadores no configurados, que es una configuración base aplicable a todos
• Se puede eliminar la configuración individual de un operador en cualquier momento; al hacerlo vuelve a usar el reporte general

Exportar a Excel

Si tenés activo el módulo de exportación, podés exportar el resultado del reporte a un archivo Excel con un solo clic desde la pantalla del reporte.

Régimen de percepción del IVA aplicable a ventas de productos alimenticios para consumo humano, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza. Solo entre Responsables Inscriptos. Quedan excluidos: carnes, frutas y hortalizas.

Alícuotas

• 3% sobre precio neto — operaciones gravadas al 21% de IVA
• 1,5% — operaciones gravadas al 10,5% de IVA

Cómo activar en GESTIONPRO

• En red: basta activarlo en un puesto, queda disponible en todos
• Con múltiples empresas: activar en cada empresa por separado

Carga manual de productos alcanzados

Indicar la tasa de percepción en la ficha de cada producto. Si la tasa no aparece en la lista, presionar el ícono [...] para agregarla.

Carga masiva desde Excel

Ir a "Importación de listas de precios desde Excel". El archivo debe ser .XLS, la hoja debe llamarse Hoja1 con columnas CODIGO y RUBRO2 (alícuota sin el signo %).

Clientes exceptuados del régimen

Agregar el texto EXCLUIDO RG5329/2023 en el campo Observaciones de la ficha del cliente.

Impresión en comprobantes

• Con modelo global o impresora fiscal: se imprime automáticamente entre los impuestos del pie del comprobante
• Con diseño manual: poner visible el casillero $Percep para imprimir la leyenda PERC.IVA RG5329 $(monto)

Exportación para SICORE (SIAP)

En SICORE seleccionar Retenciones como formato de importación.

Error: "más de 100 registros no importados"

Si aparece este error en SICORE, verificar el separador decimal:

GESTIONPRO cumplimenta la normativa RESOG-2024-5614-E-AFIP-ARCA — Ley N° 27.743, Título VII — Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor.

¿Qué implica?

La impresión obligatoria de las siguientes leyendas en los comprobantes de venta a consumidores finales:

• "Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)"
• "IVA Contenido" — importe discriminado
• "Otros Impuestos Nacionales Indirectos" — importe discriminado

Alcance en GESTIONPRO

• Facturas electrónicas en tamaño A4
• Facturas en impresora comandera (ticket)
• Impresoras fiscales (todos los modelos)

GESTIONPRO permite incluir diversas percepciones en la facturación de ventas: Percepción Impuesto PAIS, RG 4815, RG 5772 y otras.

Cómo funciona

• Se agrega cada percepción como un renglón dentro de la factura (1 renglón por percepción distinta)
• Los montos no se calculan automáticamente; el operador los ingresa manualmente
• Los conceptos de percepción deben estar configurados previamente en la lista de precios

Activar en GESTIONPRO

Configurar conceptos en la lista de precios

Cada concepto de percepción debe cumplir 2 condiciones:

1. La tasa de IVA debe ser I.V.A. EXENTO
2. La descripción debe incluir la palabra PERCEPCION (no importan mayúsculas ni posición)

Alcances una vez activada y configurada la función

• Facturación: cada una de las PERCEPCIONES debe indicarse como concepto dentro de la factura al cliente. Si usa cualquiera de estos conceptos en la factura, serán tomados siempre como una percepción, incluso si se modifica el texto dentro de la factura y el mismo no contiene la palabra PERCEPCION.
• Compatibilidad retroactiva: los comprobantes ingresados previamente a esta configuración cumplirán esta regla en forma retroactiva (al reimprimir, enviar por mail o generar reportes de IVA y PERCEPCIONES) cuando incluyan conceptos que cumplan la condición de PERCEPCION.
• Impresión: las facturas incluyen un detalle adicional llamado PERCEPCION que informa la suma de todas las percepciones del comprobante, en forma separada del total de conceptos EXENTOS.
• Reporte subdiario de IVA Ventas: incluye una columna llamada PERCEPCIONES que informa el total de percepciones incluidas en cada comprobante, en forma separada de los importes EXENTOS.
• Reporte de PERCEPCIONES: detalle de percepciones agrupado por tipo, ordenado por fecha, con totales generales y por percepción. Incluye filtro por período.

La percepción del Impuesto PAIS se aplica en operaciones de compra de moneda extranjera y servicios en el exterior. Se incluye en la factura como un concepto de percepción (ver Percepciones turismo y otras).

Operaciones alcanzadas

• Compra de moneda extranjera para ahorro o sin fines específicos
• Operaciones canceladas con tarjetas de débito y prepagas en el exterior
• Pago de bienes o servicios en el exterior
• Adquisición de servicios en el exterior vía agencias de viaje
• Transporte de pasajeros con destino fuera del país
• Servicios prestados por sujetos no residentes en el país

VEP — si no se practicó la percepción

• Impuesto: 938
• Concepto: 43 – Pago a cuenta / Autorretención / Autopercepción
• Subconcepto: 43 (pago a cuenta) o 51 (intereses resarcitorios)

GESTIONPRO permite aplicar retenciones por el Impuesto a las Ganancias e imprimir el comprobante F.1359 (obligatorio desde 2024, reemplaza al F.1357). Se aplica al generar pagos a proveedores si usted es Agente de Retención.

Configuración paso a paso

1. Activar la función:

2. Verificar la tabla de alícuotas:

3. Configurar proveedores: En la ficha de cada proveedor pasible de retención, indicar el código de régimen en el casillero "Retenc. Ganancias". Dejarlo vacío si no aplica.

Cómo aplicar la retención

• Se aplica al generar la Orden de Pago al proveedor
• Elegir opción RETENCION como forma de pago — debe indicarse en primer orden
• El sistema calcula el importe automáticamente según los comprobantes incluidos, pagos anteriores del período y el mínimo no imponible
• Al finalizar, se ofrece imprimir el comprobante F.1359 con vista previa

Numeración

La numeración reinicia cada año fiscal cumpliendo la RG N° 2.529. GESTIONPRO lo gestiona automáticamente.

Reportes

• Reimpresión del comprobante
• Exportación a Excel y listado impreso
• Exportación a aplicativo SICORE (versión 9.0 o posterior)

El certificado digital es un archivo de seguridad que el usuario debe generar interactivamente con AFIP para habilitar la emisión de facturación electrónica en su sistema.

De esta forma AFIP garantiza que solo la persona que posee ese certificado podrá emitir facturas con el CUIT correspondiente, evitando que terceros emitan comprobantes en nombre de otros.

Los certificados digitales generados por AFIP tienen fecha de caducidad. Una vez vencido, no es posible emitir documentos tributarios hasta renovarlo.

Duración

• Hasta 2022: vigencia de 2 años
• Desde 2022: AFIP la redujo a aproximadamente 19 meses (~600 días corridos)

Proceso de renovación

1. Generar nuevo archivo de clave privada
2. Generar archivo de pedido (CSR en formato PKCS#10)
3. Subir el CSR en "Administrador de Certificados Digitales" en AFIP (requiere clave fiscal Nivel 3)
4. Almacenar la respuesta de AFIP dentro de GESTIONPRO

Se debe generar un archivo CSR en formato PKCS#10 y usar la aplicación web "Administrador de Certificados Digitales" en www.afip.gob.ar con clave fiscal (requiere Nivel 3).

Pasos

1. Instalar herramienta de algoritmos de seguridad (ej. OpenSSL)
2. Generar archivo de clave privada
3. Generar el archivo de pedido CSR (PKCS#10)
4. Subir el CSR en AFIP
5. Asociar el certificado al Web Service de negocio
6. Almacenar la respuesta dentro de GESTIONPRO

GESTIONPRO emite FCE, informa a AFIP por WEB SERVICE, genera PDF, permite el envío por mail y cumple todos los requisitos incluyendo el código QR obligatorio.

¿Qué es la FCE?

Permite a las pymes convertir facturas en efectivo de forma simple y online. El receptor tiene 15 días para rechazar, observar o aceptar. Si no hay respuesta, la FCE se convierte en documento ejecutable (descontable como un cheque en bancos, financieras o el mercado de valores).

Cómo activar

Presionar botón FACTURA ELECTRÓNICA en la pantalla principal → solapa Configuración → activar "Gestionar FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyME".

Completar: CBU de la cuenta de cobranza, Alias CBU (recomendado) y Punto de Venta (se recomienda uno distinto al de factura electrónica común).

Cómo generar

Mismo procedimiento que la factura electrónica. Activar el casillero FCE en el encabezado del comprobante.

Información importante

• Incluye Facturas, Notas de Débito y Notas de Crédito tipo "A", "B" y "C"
• Para ND FCE: obligatorio indicar la factura a la que aplica
• Para NC FCE: indicar motivo — Anulación (acción del vendedor) o Rechazo (comprador no acepta)
• La forma de pago NO puede ser CONTADO ni TARJETA
• ⚠ La fecha de vencimiento de pago es crítica: no se puede corregir una vez informada a AFIP

Códigos de comprobante FCE

• 201 – Factura FCE A / 202 – ND FCE A / 203 – NC FCE A
• 206 – Factura FCE B / 207 – ND FCE B / 208 – NC FCE B
• 211 – Factura FCE C / 212 – ND FCE C / 213 – NC FCE C

GESTIONPRO emite comprobantes de Cuentas de Venta y Líquido Producto (letra L), los informa a AFIP por WEB SERVICE y genera PDF con código QR.

¿Qué es una operación de Líquido Producto?

Documento mediante el cual el consignatario expone ante el comitente la liquidación de operaciones realizadas por cuenta y orden de este último.

Cómo activar

Cómo generar el comprobante

• Tipo de Movimiento: Compras a Proveedores
• Tipo de Comprobante: letra L
• Indicar los conceptos en valor neto (sin impuestos)
• Cantidades negativas para descuentos o bonificaciones
• Al finalizar: informar a AFIP para obtener el CAE

Códigos de comprobante

• 058 – Cuentas de Venta y Líquido Producto "M"
• 060 – Cuentas de Venta y Líquido Producto "A"
• 061 – Cuentas de Venta y Líquido Producto "B"

Las Liquidaciones "A" Código 63 y "B" Código 64 se utilizan para actividades como agricultura, distribución de energía y liquidaciones por mandato.

Configuración en AFIP

Agregar un nuevo punto de venta en AFIP destinado exclusivamente para estos comprobantes.

Configuración en GESTIONPRO

• Se requiere una empresa dedicada con módulo de factura electrónica activo
• Si también se emiten facturas electrónicas tradicionales: configurar 2 empresas con el mismo CUIT pero distinto punto de venta
• Activar: "ventas: generar LIQUIDACIONES en lugar de FACTURAS" para la empresa que va a generar liquidaciones

El procedimiento de emisión es idéntico al de una factura electrónica estándar.

Códigos de comprobante

• 51 – Factura A "OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN"
• 52 – Nota de Débito A con leyenda
• 53 – Nota de Crédito A con leyenda

¿Quiénes están alcanzados?

Responsables inscriptos que no cumplen los requisitos para facturas "A" plenas: inscripción reciente en IVA, falta de acreditación de solvencia patrimonial, o incumplimientos en declaraciones juradas.

Retenciones que debe practicar el receptor

• IVA: 100% del importe facturado (incluyendo el IVA discriminado)
• Ganancias: 6% sobre el importe neto (sin IVA)

Alternativa: Factura "A" con leyenda "PAGO EN CBU INFORMADA"

Para quienes solo incumplen el requisito de solvencia patrimonial e informan una CBU para recibir pagos. No aplica retenciones de IVA ni Ganancias.

Cómo configurar en GESTIONPRO

Las cuentas corrientes de proveedores se saldan mediante Órdenes de Pago.

Pasos para generar un pago

1. Abrir una nueva orden de pago
2. Indicar el proveedor (se completan automáticamente los comprobantes adeudados en Zona 1)
3. Indicar los valores con los que se abona al proveedor (Zona 2)
4. La Zona 3 lista el detalle de los valores indicados

Medios de pago disponibles (pueden combinarse)

• Caja (efectivo) — soporta múltiples cajas
• Banco (transferencias bancarias — distintos bancos en la misma orden)
• Cheques librados
• Cheques recibidos (procedimiento de cheque pasado a tercero)

Consideraciones

• Los comprobantes con condición CONTADO no aparecen en cuenta corriente
• Si el importe excede la deuda, se genera un pago a cuenta para la siguiente orden
• El sistema salda comprobantes de arriba hacia abajo hasta donde alcance el dinero
• Doble click en un comprobante lo excluye/incluye del pago
• Las órdenes gestionan Retenciones a los Pagos para agentes de retención
• Se pueden imprimir y enviar por mail

GESTIONPRO puede completar automáticamente el contenido de cada nueva Orden de Compra a proveedor cuando se detecta stock por debajo del mínimo.

Requisitos para el autocompletado

• El sistema debe controlar existencias de mercadería y las existencias deben estar correctamente actualizadas para los productos del proveedor
• Indicar la cantidad de REPOSICIÓN en la ficha de cada producto que se desea incluir
• Los productos deben estar asociados al proveedor (ya sea desde la carga de compras o en forma forzada desde la ficha del producto)
• Activar el casillero "Auto-completar contenido de Orden de Compra" en la ficha del proveedor

Con todas las condiciones cumplidas, el sistema ofrecerá si se desea AUTOCOMPLETAR LA ORDEN DE COMPRA cada vez que se genere una nueva orden de compra para ese proveedor. Si se responde afirmativamente, el sistema completará la orden con los productos asociados al proveedor seleccionado cuya existencia sea inferior al mínimo indicado en la ficha de cada producto.

¿Qué cantidades completa la Orden de Compra para cada producto?

Las cantidades se evalúan producto por producto, siendo que cada uno tiene un stock distinto y una configuración propia. Para cada producto incluido, el sistema completa automáticamente las cantidades y el precio de costo (como referencia del último costo relevado). Respecto de las cantidades, el sistema ofrece 2 alternativas:

• Valor de REPOSICION: la cantidad indicada en el casillero "Reposición" de la ficha del producto
• Hasta el valor MAXIMO: la diferencia entre el stock actual (al momento de hacer la ORDEN DE COMPRA) y el valor indicado en el casillero STOCK MÁXIMO

La finalidad de esta función es dar cumplimiento a la obligatoriedad de impresión del número de despacho en las facturas de venta que contienen productos importados.

Alcances

Los productos que deben quedar asociados a despachos de importación deben cumplir 2 condiciones: estar ingresados en la lista de precios, y registrar el ingreso del despacho al sistema mediante la carga de despacho de importación (debe estar activada la función "Gestionar despachos de importación").

Al imprimir facturas con productos asociados a despachos de importación se imprimirá al pie: el N° de despacho de importación, y opcionalmente la Procedencia y Aduana del despacho. La Procedencia es el PAÍS indicado en la ficha del proveedor del despacho; la Aduana se indica en el encabezado de la pantalla de carga del movimiento de mercadería.

La impresión de Remitos también puede informar los datos del despacho, activando la opción correspondiente. El remito debe estar facturado para que se impriman los datos del despacho.

Cómo ingresar un despacho

Con gestión contable (cuenta corriente e IVA COMPRAS):

Solo para impresión:

Al ingresar por movimientos generales, escribir la aduana (o elegirla de la lista si ya se indicó previamente) si se desea informarla al imprimir.

Inclusión en el listado de IVA COMPRAS

• Debe estar activada la opción "Incluir facturas de despacho en informe de IVA compras"
• Los despachos deben estar ingresados en la pantalla de COMPRAS A PROVEEDORES (parte contable). Los despachos ingresados solo en movimientos generales de mercadería no se listan en el reporte de IVA compras

Cómo funciona la gestión de impresión

• GESTIONPRO usa el método FIFO (primero entra, primero sale). Cada artículo y cantidad indicada en la carga del despacho queda automáticamente relacionado con el número de despacho del encabezado
• Al imprimir la factura, GESTIONPRO verifica si contiene mercadería afectada a despachos y revisa el historial de compras y ventas (incluyendo notas de crédito) para cada artículo. El operador no debe realizar ninguna acción específica al generar la factura
• Es natural y posible que el comprobante informe más de 1 despacho para un mismo producto vendido, ya que algunas cantidades pueden corresponder a un despacho y el resto a otro/s
• GESTIONPRO tiene en cuenta las notas de crédito a clientes al analizar el historial de despachos, tomándolas como descuentos a las ventas
• La impresión de los despachos usa los casilleros reservados para leyenda al pie del diseño de comprobantes. Verificar que estén activados en el diseño de las facturas
• No es necesario que esté activada la función de control de existencias. GESTIONPRO administra esta funcionalidad independientemente
• Opcionalmente, GESTIONPRO puede imprimir la información de los despachos en remitos al cliente (útil para mercadería en transporte). El remito debe haber sido facturado para presentar esta información

Reporte de movimientos por despacho

Reporte que informa ventas separadas y totalizadas por cada provincia, con detalle de netos, impuestos y totales.

Opciones

• Resumido: totales del período por provincia
• Detallado: listado de cada comprobante
• Filtro por período y por punto de ventas
• Sub-agrupado por localidades

Sí. El sistema incluye control de stock completamente automatizado con las siguientes características:

• Descarga existencias al realizar ventas o entregar mercadería en remitos
• Ingresa existencias al recibir compras de proveedores o devoluciones de clientes
• Maneja múltiples depósitos de mercadería
• Consulta de historial de movimientos por producto
• Informa existencias generales y por depósito
• Reportes de existencias críticas (sin stock o debajo del mínimo)
• Reportes de valorización del inventario

Sí. Hay dos formas de obtener el listado de clientes por vendedor. La información se toma del vendedor asignado en la ficha de cada cliente.

Opción 1: Exportar a Excel

• En la pantalla de LISTA DE CLIENTES → ícono de exportación a Excel
• Ordenar y filtrar por la columna VENDEDOR

Opción 2: Listado impreso agrupado por vendedor

• En la pantalla de LISTA DE CLIENTES → ícono de imprimir listado
• Indicar "agrupado por: VENDEDOR"
• Seleccionar los campos a mostrar en el reporte

La Cinta Testigo Digital (Formulario 8010) es un archivo obligatorio que contiene todas las operaciones del controlador fiscal: comprobantes emitidos, anulaciones, cierres y totales fiscales.

¿Quiénes deben generarla?

• Responsables Inscriptos en IVA con controlador fiscal
• Monotributistas que usen controlador fiscal
• Contribuyentes con controladores fiscales de nueva tecnología

¿Con qué frecuencia?

Tradicionalmente: rangos semanales (1-7, 8-14, 15-21 y 22 al último día). Actualmente ARCA permite presentación mensual. GESTIONPRO se adapta automáticamente a ambas modalidades.

Cómo obtenerla desde GESTIONPRO

1. Indicar el período (semanal o mensual)
2. Presionar GENERAR
3. Se genera el archivo listo para presentar en ARCA

Modelos compatibles

Todas las marcas y modelos de primera y segunda generación 2G: EPSON, HASAR, BROTHER, SAMSUNG / SAM4S.

Funcionalidades

• Facturación rápida a consumidores finales eventuales
• Carga rápida de clientes con solo el CUIT
• Gestión de devoluciones con NOTA DE CRÉDITO
• Impresión de leyendas legales: ORIENTACIÓN AL CONSUMIDOR y TRANSPARENCIA FISCAL (Ley 27.743)
• Descarga de F8010, F8011 y F8012 para impresoras de segunda generación 2G
• Generación de cierres X, cierres Z y auditorías históricas
• Emisión de documentos no fiscales (DNF), Remitos, Recibos y presupuestos como DNF
• Emisión de ticket de cambio/regalo

Reportes que se deben presentar a ARCA

• F8010: Cinta Testigo Digital — no se presenta a ARCA, debe ser conservado por el contribuyente
• F8011: Totales por jornada — presentar a ARCA
• F8012: Duplicados de comprobantes "A" y "M" — presentar a ARCA

Presentar una vez por mes (o 4 veces si el cliente es Responsable Inscripto).

Acceso al menú

Presionar el botón verde FISCAL desde la pantalla principal. Desde ese menú: cierres X/Z, reportes de auditoría, descarga de CTD, configuración de puerto y formato de impresión.

Modelos compatibles

Cualquier impresora térmica que funcione en Windows: XPRINTER, Gadnic, Fukun, HPRT, Baiwang, Epson, Hasar o similar. Se recomiendan impresoras con rollo de 80mm o superior ya que los rollos más angostos generan tickets con letra muy pequeña y dificultan la lectura.

Comprobantes que puede imprimir

• Facturas electrónicas y no electrónicas, Notas de Crédito y Débito
• Remitos, Recibos, Presupuestos

¿Qué información se incluye en el comprobante impreso?

• Datos de la empresa emisora del ticket
• Datos impositivos del cliente
• Condición de pago
• Detalle de la operación y totales
• Si es comprobante FACTURA ELECTRÓNICA: CAE y código QR
• Opcionalmente puede agregar logo, teléfonos y notas al pie del comprobante

1. Configuración en Windows

Verificar el funcionamiento de la impresora de tiquet. La impresora debe figurar en la lista de impresoras de Windows, de lo contrario necesitará instalar y configurar el driver.

El nombre de la impresora debe contener la palabra COMANDERA (en mayúsculas) para que GESTIONPRO la reconozca entre las distintas impresoras instaladas. Ejemplo: si la impresora se llama XPRINTER en el panel de impresoras, cambiarle el nombre a XPRINTER-COMANDERA.

El corte de papel depende de la impresora y de su driver. Algunos modelos ya incluyen corte de papel y no requieren ninguna configuración adicional. Si la impresora no corta el papel al finalizar la impresión, verificar si tiene esa característica (no todas la tienen) y consultar la configuración del driver con el vendedor o el sitio web de la marca.

2. Configuración en GESTIONPRO

• Indicar logo de empresa (JPG o BMP)
• Configurar leyendas al pie del comprobante
• Configurar detalle de renglones (impresión opcional de impuestos, código de productos)
• Activar impresión en comandera para remitos, recibos, presupuestos
• Establecer opciones para la impresión de documentos no fiscales

GESTIONPRO permite generar e imprimir etiquetas para despachos de mercadería a partir de los remitos.

Información en la etiqueta

• Título: siempre "ENVÍO"
• PARA: Razón Social y domicilio fiscal del cliente del remito
• DE: datos de la empresa emisora
• BULTO Nº: identifica cada etiqueta (1 etiqueta por bulto)

Usar dirección alternativa

En la ficha del cliente, completar el campo "Lugar de entrega" con el formato: Domicilio | (COD.POSTAL)Localidad | Provincia separados con pipes |.

Causa

La impresora está configurada para hoja tamaño Carta (más angosta que A4), pero los comprobantes de GESTIONPRO están diseñados para hoja A4.

Solución paso a paso

1. Ir a Panel de Control → Dispositivos e impresoras
2. Click derecho sobre la impresora → Propiedades de impresora

3. En la solapa Papel/Calidad → seleccionar tamaño A4

4. En la solapa Efectos → activar "Imprimir documento en A4" y "Encajar en página"

La facturación recurrente tiene lugar cuando un cliente solicita los mismos productos o servicios en intervalos de tiempo regulares y, por lo tanto, se le tiene que emitir siempre la misma factura. GESTIONPRO ofrece 2 alternativas para gestionar este procedimiento:

Opción 1: Plantillas modelo

• Se crea una plantilla por cada factura recurrente del período (500 facturas mensuales → 500 plantillas)
• Las plantillas se cargan por única vez con el cliente y los conceptos a facturar en forma recurrente
• Al llegar la fecha: ejecutar "Generar facturas" y el sistema crea una factura por cada plantilla ingresada
• Ofrece filtros de plantillas al momento de facturar: por categoría de cliente (asignada en la ficha de cada cliente), tipo de factura (A o B), fecha, período de facturación
• El período (desde/hasta) permite indicar el período que se está facturando; esta información luego se imprime en la factura
• Para indicar que un cliente ya no recibirá más facturas recurrentes: pasar a inactivo al cliente (desde su ficha) o eliminar la plantilla
• Para agregar nuevos clientes a los siguientes procesos de facturación: agregar una nueva plantilla para cada cliente

Opción 2: Desde archivo Excel

Esta función permite generar comprobantes de facturación en forma automática a partir de archivos de Excel. A diferencia de la opción 1 que solo genera facturas, esta opción permite generar: Facturas a clientes, Remitos a clientes, y Pedidos de clientes (solo si tiene activada la Gestión de Órdenes de compra de Clientes).

• Genera Facturas, Remitos o Pedidos a partir de un archivo .XLS
• La hoja debe llamarse Hoja1 con columnas: CLIENTE, PRODUCTO, CANTIDAD y (opcional) PRECIO. No importa el orden de las columnas ni si están en mayúscula o minúscula
• Los clientes y productos se indican por su código; deben existir en GESTIONPRO. Antes de proceder, GESTIONPRO verifica si hay inconsistencias en el archivo
• El sistema agrupa por cliente y genera los comprobantes en orden alfabético
• Si un cliente supera el máximo de renglones, se generan múltiples comprobantes automáticamente
• Se puede indicar si los precios se toman del archivo Excel o de la lista de precios de GESTIONPRO. Si los precios del archivo son netos (sin impuestos), activar el casillero "Los precios son NETOS"
• Se puede indicar política de bonificaciones, número de orden de compra asociado al comprobante, y si se desea controlar stock imputando a un depósito específico
• El casillero NO AGRUPAR POR CLIENTE hace que el proceso genere una factura por cada renglón del Excel aunque se trate de un mismo cliente; caso contrario el sistema agrupa en un mismo comprobante los conceptos del mismo cliente

⚠ Acción adicional para factura electrónica

Los comprobantes generados no se informan a AFIP automáticamente y no tienen validez fiscal hasta que se realice el siguiente procedimiento:

1. Desde la pantalla principal presionar Factura electrónica
2. Presionar la solapa INFORMAR LOTE
3. Presionar ...comenzar
4. Buscar los comprobantes generados en el proceso de facturación recurrente (por rango de fechas o números de comprobantes)
5. Presionar la solapa 2 - enviar a AFIP. Se puede especificar la fecha del comprobante, el punto de venta y la opción de generar copia en PDF
6. Opcionalmente, al finalizar de informar los comprobantes a AFIP, se pueden imprimir desde la solapa 3 - imprimir

Mensaje de error típico

Causas posibles

• El servidor de AFIP está fuera de servicio temporalmente
• El proveedor de internet o el router bloquea el acceso a servicios de AFIP
• Windows tiene una restricción o problema que impide acceder a la página de AFIP

Solución

1. Esperar y reintentar. Si AFIP está caído temporalmente, el problema se resuelve solo una vez que vuelve a estar operativo.
2. Probar desde el navegador. Intentar acceder a https://www.afip.gob.ar con Internet Explorer o Edge. Si el navegador tampoco accede, el problema es de Windows o de la red, no de GESTIONPRO.
3. Corregir en Windows. Una vez que el navegador pueda acceder correctamente a AFIP, GESTIONPRO también podrá hacerlo.

Herramienta diseñada para cualquier negocio que reciba, repare y entregue artículos de terceros (clientes), con o sin venta de insumos. Sus objetivos principales son: registrar y hacer seguimiento completo de cada reparación/servicio técnico, controlar tiempos, costos, insumos usados y estado de avance, facturar (o no) los servicios e insumos al cliente, generar comprobantes impresos con todos los detalles, permitir cambios masivos de estado e integrarse con stock, facturación y remitos del sistema.

¿En qué negocios aplica?

• Talleres mecánicos (autos, motos, maquinaria agrícola, inyección electrónica)
• Servicio técnico de electrónica (computadoras, celulares, electrodomésticos)
• Reparación de electrodomésticos (heladeras, lavarropas, cocinas)
• Ópticas (reparación/armado de anteojos)
• Relojerías y joyerías (reparación de relojes, pulseras, etc.)
• Bicicleterías y motos (reparación y venta de repuestos)
• Empresas de mantenimiento (A/A, calefacción, bombas de agua)
• Cualquier negocio que reciba equipos para reparar y quiera llevar un control profesional

Beneficios principales

• Evita olvidos: saber exactamente qué se recibió, qué falló y qué se entregó
• Control de costos: ver insumos usados vs. cobrado
• Facturación rápida: ítems a facturar listos para pasar a factura/remito
• Historial por cliente/artículo: buscar órdenes pasadas fácilmente
• Gestión de garantías: seguimiento de fechas de vencimiento
• Reportes: listado filtrado por vendedor, fechas, estado, cliente, etc.
• Impresión profesional: comprobante con leyenda al pie y detalles completos

Cómo activar

Guardar y reiniciar. La opción aparece en:

Configuraciones recomendadas antes de usar

• Estados personalizados: en la pantalla de Órdenes de Service → solapa "Ficha" → botón "Consultar/actualizar/buscar estados". Agregar los distintos estados que usa el negocio (ej: Recibido, En espera de repuesto, Cotizado, En reparación, Reparado, Entregado, Anulada, Facturada)
• Leyenda al pie: en Configuración general → Solapa "Ajustes por actividad" → "Administrar Órdenes de Service" → botón "Editar texto de la leyenda al pie". El sistema ya cuenta con un texto predefinido que se puede utilizar
• Ocultar costos: en claves de usuario, ocultar costos si no se quiere que los empleados los vean
• Numeración: el sistema asigna automáticamente un número para cada orden de servicio generada

Atajos de teclado

• F2 — Imprimir listado general
• F3 — Imprimir comprobante individual
• F6 — Anular orden
• Enter / doble clic — Ver/editar ficha
• Esc — Salir

Solapas de la pantalla

• 1 – Listado: vista principal con todas las órdenes (o filtradas). Columnas: Código, Cliente, Estado, Artículo, Vendedor, Fechas clave. Búsqueda rápida por código, cliente, artículo, serie, estado o vendedor
• 2 – Ficha: editar artículo (código/descripción/rubro/serie), cliente, vendedor, falla, solución, conformidad del cliente, estado, fechas (recepción, cotizado, confirmado, reparado, entregado, vencimiento garantía), tiempo empleado, costo materiales, "reparar hasta ($)"
• 3 – Insumos: registrar materiales usados con artículo, cantidad, costo y precio de venta. Botones: Agregar (busca en lista de precios), Eliminar
• 4 – Facturar: registrar ítems a facturar (mano de obra, repuestos adicionales). Al facturar desde el módulo de facturas, seleccionar "O. de Service" para copiar ítems
• 5 – Filtros: filtros avanzados por estado, artículo, rubro, vendedor, cliente y rangos de fechas (recepción, cotizado, confirmado, reparado, entregado, garantía)
• 6 – Cambiar estado: cambio masivo de estado (ej: "Reparado" → "Entregado" en lote). Opción de generar remitos automáticos

Un pagaré es un documento legal que representa una promesa incondicional de pago por parte de un deudor a un acreedor en una fecha específica. En GESTIONPRO, los pagarés se utilizan para gestionar ventas a crédito, especialmente en cuotas, permitiendo documentar deudas pendientes y rastrear su cobranza. GESTIONPRO centraliza el registro, impresión, consulta y cobranza en un módulo dedicado.

Alcances y aplicaciones

• Ventas en cuotas: documentar pagos mensuales o periódicos, facilitando el seguimiento de deudas
• Financiamiento interno: usar pagarés para ventas a crédito sin bancos
• Cobranza eficiente: filtrar pagarés pendientes para recordatorios o informes
• Reportes financieros: generar listados para contabilidad, auditorías o proyecciones de flujo de caja
• Soporta múltiples monedas (pesos y dólares)
• Límite: generación automática de hasta 255 pagarés por operación. Los pagarés cobrados no se pueden eliminar

Cómo habilitar

Salir y reiniciar el sistema para que se active.

Formas de ingresar pagarés

1. Desde una Factura: en la condición de venta escribir PAGARE o PAGARE XX CUOTAS. La factura se salda y el pagaré queda pendiente de cobro. Usar "PAGARE 1 CUOTA" para un solo pagaré
2. Desde un Recibo: para pagos mixtos (parte contado, parte pagaré). Emitir la factura en Cuenta Corriente e ingresar el pagaré como medio de pago en el recibo. Cancela la deuda de la factura/recibo
3. Desde el menú:
   Valores → Registro de Pagarés → F5 Nuevo Pagaré
   No afecta saldos de facturas o clientes; ideal para pagarés independientes

Ejemplo: cómo cargar 12 pagarés en una sola pantalla

Supongamos una venta de $1.200.000 en 12 cuotas mensuales, primer vencimiento el 10/03/2026:

1. Abrir el formulario de pagaré (F5 o desde factura con "PAGARE 12 CUOTAS")
2. Completar los datos comunes (firmante, domicilio, rubro, concepto, etc.)
3. En campo "Cuota": escribir * (asterisco)
4. En campo "de": escribir 12
5. Automáticamente aparecen los campos extras: "Vencim. cada días" y "Redondear"
6. En "Vencim. cada días": escribir 30
7. Marcar la opción Redondear (muy recomendado)
8. En "Fecha Vencim.": indicar la fecha del primer vencimiento (ej: 10/03/2026)
9. En Importe: 1200000
10. Presionar Aceptar → el sistema genera 12 registros automáticamente

Operaciones desde la pantalla de Pagarés

• F2 — Imprimir listado (con título personalizable)
• F3 — Imprimir pagaré en formulario preimpreso
• F5 — Nuevo pagaré
• F6 — Cobrar pagaré (genera movimiento en caja seleccionada). Para revertir: eliminar el movimiento de caja desde el menú Cajas
• F7 — Ver pagaré (abre en modo vista; modificable con "Modificar")
• F8 — Borrar pagaré (solo pendientes; los cobrados no se pueden eliminar)

Búsquedas avanzadas

La pestaña Búsquedas permite filtrar por: Firmante, Fechas (emisión/vencimiento), Nro. Interno, Moneda, Condición (pendientes/cobrados). Útil para informes o impresiones selectivas.

ARCA link es un aplicativo auxiliar del sistema de facturación y gestión GESTIONPRO que genera los archivos de texto exigidos por los organismos de recaudación impositiva de Argentina: AFIP/ARCA, ARBA y el aplicativo SIAP. Lee directamente la base de datos de GESTIONPRO y produce los archivos en los diseños de registro exigidos por cada organismo, eliminando la carga manual de datos y minimizando errores de transcripción.

¿Qué genera?

• CITI (RG 3685): archivos TXT para SIAP — Régimen Informativo de Compras y Ventas (Compras y Ventas)
• ARBA / ARIB: archivos de Percepciones y Retenciones de Ingresos Brutos (ZIP + firma MD5)
• IVA Simple: archivos CSV de débito y crédito fiscal para AFIP/ARCA
• Libro IVA Digital: archivos TXT para el Portal IVA Digital de AFIP/ARCA

Requisitos previos

• GESTIONPRO instalado con base de datos actualizada
• Licencia activa
• SIAP cerrado al procesar CITI o Libro IVA Digital — si SIAP está abierto, la operación fallará
• Comprobantes del período cargados en GESTIONPRO
• PowerShell habilitado en el equipo (para ARBA/ARIB)

Pantalla principal

Al iniciar ARCA link se muestra la ventana principal con: selector de empresa, botón de carpeta para abrir la carpeta de archivos generados, botón de ayuda, y solapas para cada módulo.

Solapa 4.2 – CITI / RG 3685

Genera archivos TXT para SIAP. Tipo de operación: Compras o Ventas. Opciones avanzadas:

• Impresora fiscal: activar si los comprobantes de ventas fueron emitidos con impresora fiscal. Adapta el tratamiento de los montos y tipos de comprobante
• Tique / Tique-factura: activar si se emiten tickets o tique-factura. Afecta la categorización de los comprobantes
• ND no gravadas / FC no gravadas: incluye notas de débito y facturas que contengan importes no gravados en el IVA
• Percepción RG 5329: activar para informar percepciones bajo esta resolución
• Corrección de redondeos: corrige diferencias de centavos generadas por impresoras fiscales. Evita rechazos por descuadres mínimos
• Máximo CF por comprobante: establece un límite máximo al crédito fiscal informado por comprobante

El botón VER EN EXCEL exporta el resultado del procesamiento para revisión (opcional, no modifica el archivo TXT destinado a SIAP).

Solapa 4.4 – ARBA / ARIB

Percepciones y Retenciones de Ingresos Brutos (Percepciones = Ventas; Retenciones = Compras). Diseño de registros: 1.1 (incluye CUIT, para contribuyentes con CUIT válido) o 1.2 (incluye tipo y número de documento, para contribuyentes sin CUIT). Período: quincenal o mensual. Genera archivo ZIP con firma MD5 automáticamente vía PowerShell.

Solapa 4.5 – IVA Simple

Genera archivos CSV de débito y crédito fiscal para AFIP/ARCA. Se producen hasta 4 archivos de salida según el tipo de operación y las alícuotas involucradas. Los archivos CSV se guardan en la subcarpeta IVA_SIMPLE\.

Solapa 4.6 – Libro IVA Digital

Genera archivos TXT para el Portal IVA Digital. Los importes se expresan siempre en pesos argentinos; las facturas en moneda extranjera se convierten al tipo de cambio del día del comprobante registrado en GESTIONPRO.

Panel de Corrección Temporal

Permite excluir comprobantes específicos del procesamiento sin eliminarlos de la base de datos de GESTIONPRO. Búsqueda por número, CUIT o razón social. La exclusión es reversible en cualquier momento. Útil cuando un comprobante presenta inconsistencias que requieren corrección antes de ser informado al organismo fiscal.

Errores frecuentes y soluciones

• SIAP está abierto: el aplicativo SIAP se encuentra en ejecución → cerrarlo completamente y reintentar
• Licencia no encontrada o vencida: el archivo arca-link.zip no existe o la licencia expiró → contactar a GESTIONPRO para renovar
• CUIT inválido en comprobante XXXX: el CUIT del proveedor o cliente no tiene formato válido → corregir el CUIT en el maestro de proveedores o clientes
• No se encontraron comprobantes: no hay movimientos para el período seleccionado → verificar el período y que los datos estén cargados en GESTIONPRO
• Error al generar ZIP / MD5: PowerShell no disponible o sin permisos de ejecución → verificar que PowerShell esté habilitado
• Diferencia de redondeos detectada: diferencias de centavos de impresoras fiscales → activar la opción "Corrección de redondeos"
• Comprobante duplicado XXXX: ya fue informado en un período anterior → usar el panel de corrección temporal para excluirlo, o corregir el duplicado en GESTIONPRO

Ubicación de los archivos generados

Recomendaciones de uso

• Usar el botón VER EN EXCEL para revisar el resultado antes de importar en SIAP o el Portal IVA Digital
• Mantener GESTIONPRO actualizado: asegurar que todos los comprobantes del período estén cargados y que los datos de proveedores y clientes sean correctos antes de procesar
• Guardar una copia de los archivos TXT/CSV/ZIP generados
• No ejecutar múltiples instancias de ARCA link simultáneamente ni procesar distintos períodos al mismo tiempo
• Si detecta comprobantes con problemas, excluirlos temporalmente, corregir en GESTIONPRO y luego volver a procesar

La pantalla de Configuración General centraliza todos los parámetros de comportamiento del sistema: impuestos, facturación, productos, impresoras, módulos especiales y mucho más. Cada cambio se guarda al presionar Aceptar y se aplica de inmediato (algunos requieren reiniciar el sistema).

La pantalla se organiza en solapas (pestañas) laterales que agrupan las opciones por tema. A continuación se describe en detalle cada solapa y sus opciones.

Solapa: Impuestos y precios

Concentra la configuración de todos los impuestos aplicables en la facturación de ventas y en los pagos a proveedores.

Agentes de recaudación (sub-solapas internas)

Dentro de esta solapa hay dos pestañas internas:

• PERCEPCIONES — opciones relacionadas con impuestos que se adicionan al facturar a clientes.
• RETENCIONES — opciones relacionadas con impuestos que se descuentan al pagar a proveedores.

Ingresos Brutos (AGIP) requiere habilitación

Habilita la función de agente de recaudación de AGIP (Ciudad de Buenos Aires). Para activar esta función debe contactar con la empresa desarrolladora del sistema.

Ingresos Brutos (ARBA)

Activa las Percepciones y/o Retenciones de Ingresos Brutos según el padrón de ARBA (Provincia de Buenos Aires). Al activar esta opción el sistema consultará automáticamente el padrón de ARBA para aplicar la alícuota que corresponda a cada cliente o proveedor. Consulte el artículo Retenciones/Percepciones ARBA para instrucciones detalladas de configuración.

• Percepción IIBB según padrón de AGIP requiere habilitación — percepción de ingresos brutos mediante consulta al padrón de AGIP.
• Percepción IIBB según padrón de ARBA — percepción de ingresos brutos mediante consulta al padrón de ARBA. Requiere configurar usuario y contraseña ARBA (botón Configurar ARBA).
• Percepción IIBB — percepción genérica (sin padrón). Se aplica a todos los clientes según la alícuota indicada en la ficha de cada uno.
• Leyenda en comprobante — texto que se imprime en el comprobante junto al importe de la percepción. Si se deja vacío, el sistema utiliza la leyenda predeterminada "PERCEP. IIBB".
• Mínimo no imponible — importe mínimo de operación a partir del cual se aplica la percepción. Ingrese 0 (cero) si no existe mínimo.

Impuesto a las Ganancias

Activa la gestión de retenciones del Impuesto a las Ganancias al realizar pagos a proveedores. Al habilitarlo, al generar órdenes de pago el sistema calculará y deducirá automáticamente la retención que corresponda según el código de régimen indicado en la ficha del proveedor. Consulte el artículo Retención Ganancias (F.1359) para instrucciones completas.

Gestionar Percepciones varias informadas como conceptos dentro del comprobante

Habilita el ingreso de percepciones adicionales (Impuesto PAIS, RG 4815, RG 5772, etc.) como renglones dentro de la factura. Los conceptos de percepción se configuran en la lista de precios (descripción que contenga la palabra PERCEPCION, con tasa IVA exento). Ver Percepciones turismo y otras.

Aplicar Percepción de IVA RG 5329 – cuando monto de la percepción supera los $

Habilita la percepción de IVA según la Resolución General 5329/23, aplicable a productos alimenticios, bebidas, higiene personal y limpieza entre Responsables Inscriptos. Debe indicar el importe mínimo a partir del cual se aplica la percepción. Ver Percepción IVA RG 5329.

Gestionar facturación de conceptos A.N.A. (Administración Nacional de Aduana)

Habilita la incorporación de conceptos propios de operaciones aduaneras en los comprobantes de facturación.

Gestionar impuestos de monto fijo para combustibles/cigarrillos

Habilita el manejo de impuestos de importe fijo (no porcentuales) para rubros como combustibles y cigarrillos. Permite indicar una leyenda personalizada que aparece en el comprobante. Esta función no es compatible con la gestión de codificación de reemplazo/históricos.

Gestionar Impuestos Internos para productos de venta

Habilita la gestión de Impuestos Internos aplicables a productos incluidos en el régimen correspondiente (perfumes, seguros, etc.). Permite indicar una leyenda personalizada.

Cobranzas a Clientes: Administrar retenciones

Permite registrar retenciones practicadas por los clientes en los recibos de cobranza, deduciendo el importe del total cobrado.

Mostrar los precios NETOS (sin impuestos) en la pantalla de Lista de Precios

Cuando está activo, la columna de precio en la lista de precios muestra el precio neto (sin IVA). Si está inactivo, muestra el precio final (con IVA incluido).

Expresar importes finales en comprobantes 'A' (el impuesto se desglosa al aceptar el renglón)

En facturas tipo "A", al ingresar un renglón el sistema trabaja internamente con el precio final e informa el IVA discriminado al aceptar el renglón. Útil cuando los precios de la lista incluyen IVA pero el comprobante debe discriminarlo.

Sumar impuestos automáticamente a los artículos en Facturas B o C

En facturas tipo "B" o "C", suma automáticamente el IVA al precio de lista para que el cliente vea el precio final sin necesidad de cálculo manual.

Emplear asistente de precios en comprobantes 'A'

Activa un asistente visual al ingresar renglones en facturas "A" que facilita el manejo de precios netos e impuestos.

Aplica Impuestos de Abasto

Habilita la aplicación de impuestos de Abasto (municipales o provinciales) sobre las operaciones de venta.

Flexible al imprimir comprobantes

Permite mayor flexibilidad en el diseño de impresión de los comprobantes, habilitando ajustes automáticos de formato según el contenido.

Solapa: Método de facturación

Define el método general de facturación electrónica y la configuración de impresoras para la emisión de comprobantes.

¿Dónde se imprimen los comprobantes?

• Impresora predeterminada de Windows — todos los comprobantes se envían a la impresora configurada como predeterminada en Windows.
• Asignar impresora según comprobante — permite asignar una impresora diferente para cada tipo de comprobante (facturas, remitos, recibos, etc.). Al seleccionar esta opción se habilita el botón [...] para configurar las asignaciones.
• Usar Impresora Térmica, de Tiquet rollo o Comandera — activa la impresión en impresoras térmicas tipo ticket. Ver Impresoras térmicas / comanderas.

Usar siguiente: / Marca/modelo / Nº punto de venta / Seleccione impresora

Estos campos aparecen al activar la impresora fiscal o térmica, y permiten indicar el modelo, el punto de venta asignado y seleccionar la impresora correspondiente del listado de Windows.

USAR IMPRESORA FISCAL requiere habilitación

Habilita la emisión de comprobantes a través de una impresora fiscal homologada por AFIP. Para activar este módulo contacte a la empresa desarrolladora. Ver Impresora fiscal.

ACTIVAR LA CAPACIDAD DE EMISIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA requiere habilitación

Activa el módulo de facturación electrónica (CAE/AFIP). Para habilitarlo contacte a la empresa desarrolladora. Una vez activo, los comprobantes se autorizan automáticamente ante AFIP y se genera el código QR obligatorio.

Habilitar exportación de informes del sistema hacia Excel / Word / PDF / HTML

Activa la función de exportación de reportes del sistema hacia distintos formatos. Al hacer clic en el botón [...] puede elegir los formatos habilitados.

Solapa: Productos y servicios

Controla el comportamiento del sistema en relación a la lista de precios, el stock y la codificación de artículos.

Sub-solapas internas de Codificación

• Codificación de artículos — define el tipo de código que se usa (libre o EAN13) y el número de inicio para la función de código automático.
• Gestión de codificación doble — habilita la asignación de dos códigos por artículo (principal y secundario).
• Venta por BULTO — habilita la facturación agrupada en bultos con contenido variable.

Usar codificación EAN13

Activa el uso de código de barras EAN13 como código principal de los artículos. Al activarla debe indicar el número desde el cual comenzarán los códigos automáticos. Permite imprimir el código EAN13 en facturas y otros comprobantes.

Usar codificación libre

Permite usar cualquier código alfanumérico (hasta 13 caracteres) como identificador de los artículos, sin restricción de formato.

Administrar codificación doble (2 códigos por artículo: principal + secundario)

Habilita el ingreso de un código secundario para cada artículo. El código secundario puede ser el código del proveedor u otro identificador alternativo. Permite imprimir el código secundario en lugar del primario en facturas y otros comprobantes.

Códigos de Productos de Proveedores = Códigos Propios

Cuando está activo, el sistema asume que el código que usa el proveedor para sus productos es el mismo que el código propio del sistema, simplificando la gestión de listas de precios de proveedores.

Gestión de venta por bulto y contenido

Activa la posibilidad de facturar por bulto, indicando cuántas unidades contiene cada bulto. Es incompatible con la función "Indicar bulto en lugar de cantidad al facturar". Requiere tener activas las bonificaciones por renglón.

• Detallar cantidad x bulto al facturar — al facturar por bulto, el sistema muestra y registra también la cantidad de unidades individuales.
• Permitir indicar contenido por bulto en fichas de productos — habilita el campo "contenido por bulto" en la ficha de cada artículo.

Mostrar todos los productos y servicios al ingresar a la consulta de precios

Cuando está activo, al abrir la pantalla de lista de precios se muestran automáticamente todos los artículos sin necesidad de ingresar un criterio de búsqueda. Puede hacer más lenta la carga si la lista es muy extensa.

Abrir Ficha del producto cuando se agrega uno nuevo

Al agregar un artículo nuevo a la lista de precios, el sistema abre automáticamente su ficha completa para que pueda completar rubro, costo, existencias y otros datos adicionales.

Emplear campo "Observaciones" como descripción adicional

Usa el campo Observaciones de cada artículo como una segunda línea de descripción que puede imprimirse en los comprobantes. Incompatible con artículos que tienen gestión de lote y vencimiento.

Mostrar existencias en pantalla de lista de precios

Muestra la cantidad en stock de cada artículo directamente en la columna de la lista de precios. Puede hacer más lento el proceso de consultas en listas muy extensas.

Controlar existencias

Activa el control de stock del sistema. Con esta opción habilitada, el sistema descuenta existencias al facturar y las incrementa al cargar compras. Si la desactiva, el sistema no controla ni informa existencias.

Permitir facturar con existencias insuficientes

Cuando está activo, el sistema permite emitir facturas aunque no haya stock suficiente del artículo solicitado. Si está inactivo, el sistema bloquea la operación e informa la falta de stock.

Alertar existencias críticas al facturar

Emite una alerta visual al operador cuando el artículo que se está facturando tiene stock por debajo del mínimo definido. Puede hacer más lento el proceso de facturación. Nota: estas alertas no se emiten cuando está activo el uso del lector de códigos de barras.

Contabilizar solo las existencias del depósito indicado en el comprobante

Cuando está activo, el sistema solo considera el stock del depósito indicado en el encabezado del comprobante (no suma los otros depósitos) al verificar disponibilidad.

En la pantalla de listas de precios priorizar carácter sobre longitud al ordenar por código

Cambia el criterio de ordenamiento de los artículos por código: en lugar de ordenar por longitud del código primero, ordena carácter a carácter (como lo haría un ordenamiento alfabético estándar).

Ventas: activar bonificaciones para cada renglón

Habilita una columna de % de bonificación individual por cada renglón en la pantalla de facturación, permitiendo descuentos distintos por artículo dentro de un mismo comprobante.

Ventas: habilitar descuentos automáticos por cantidad

Activa la función de descuento automático según la cantidad facturada, que se configura en la ficha de cada artículo.

Al crear nueva factura y copiar de una anterior: ordenar por número (desmarcado: por ingreso)

Define el orden en que se presentan los renglones al copiar una factura anterior: ordenados por número de renglón o por orden de ingreso original.

Respetar el depósito del comprobante de origen para facturación entre comprobantes

Al convertir un remito o pedido en factura, mantiene el depósito asignado en el comprobante de origen en lugar de usar el depósito general.

Solapa: Facturación a clientes

Agrupa todas las opciones relacionadas con el comportamiento de la facturación hacia clientes. Contiene varias sub-solapas internas.

Sub-solapas internas de Facturación a clientes

• Cuentas Corrientes de Clientes — opciones sobre gestión de deuda y crédito.
• Facturación recurrente — habilitación y configuración de facturación periódica.
• Alertas — avisos y advertencias al facturar.
• Restricciones — limitaciones en el proceso de facturación.

Aplicar límite de crédito para ventas en Cuenta Corriente

Activa la verificación del límite de crédito asignado a cada cliente. Al facturar en cuenta corriente, el sistema informa si el cliente supera su límite e imprime un reporte de deuda. El límite se asigna en la ficha de cada cliente. Ver Crédito en cuenta corriente.

Impedir facturar si excede el crédito (excepto administrador)

Bloquea la emisión de facturas a crédito cuando el cliente ya superó su límite asignado. Los operadores con clave de administrador pueden omitir este bloqueo.

No emitir alertas de saldos para ventas a CONSUMIDOR FINAL EVENTUAL

Desactiva las verificaciones de deuda cuando se factura a clientes identificados como CONSUMIDOR FINAL, agilizando la operación en el mostrador.

Centralizar cuentas corrientes para Clientes con mismo número de CUIT

Cuando está activo, todos los clientes que compartan el mismo CUIT (por ejemplo, distintas sucursales de una misma empresa) acumulan su deuda en una única cuenta corriente unificada.

No imputar saldos de Cuenta Corriente cuando se genera una Nota de Crédito sobre una Factura

Al emitir una nota de crédito asociada a una factura, el sistema no cancela automáticamente el saldo pendiente de esa factura. El saldo debe imputarse manualmente.

Habilitar función de Facturación recurrente a partir de archivos de Excel

Activa la generación masiva de facturas, remitos o pedidos desde un archivo Excel. Ver Facturación recurrente.

Habilitar función de Facturación recurrente a partir de plantillas modelo

Activa la generación automática de comprobantes a partir de plantillas predefinidas por cliente. Ver Facturación recurrente.

Alerta de deuda y cheques en cartera al consultar ficha de Cliente

Al abrir la ficha de un cliente, el sistema informa automáticamente si tiene saldos pendientes o cheques en cartera a su nombre.

Alertar si existen pagos a cuenta

Avisa al operador cuando el cliente tiene pagos a cuenta disponibles (saldo a favor) antes de emitir un nuevo comprobante.

Alerta si existen saldos vencidos

Avisa al operador cuando el cliente tiene comprobantes vencidos sin cancelar al momento de facturar.

Ventas: alertar cambios en formas de pago/bonificación al facturar

Emite una alerta cuando el operador modifica la condición de pago o el porcentaje de bonificación respecto a los valores habituales del cliente.

Facturación: alertar alcances de la operación cuando se hagan ventas a clientes EXENTOS

Al facturar a un cliente exento de IVA, informa al operador los alcances y condiciones especiales de ese tipo de operación.

Alertar cuando un comprobante de facturación tiene fecha posterior a la actual

Emite un aviso cuando se intenta registrar un comprobante con fecha futura (posdatada). Aplica a todos los comprobantes a clientes, excepto remitos.

Impedir generar el comprobante si tiene fecha posdatada

Bloquea directamente la generación de comprobantes con fecha posterior a la fecha actual del sistema.

Impedir facturar cantidades negativas

Bloquea el ingreso de cantidades negativas en los renglones de facturación.

Nueva factura: no autocompletar condición de pago (dejar en blanco para que el operador elija)

Al iniciar una nueva factura, el campo de condición de pago queda vacío en lugar de completarse automáticamente con el valor habitual del cliente.

Permitir emitir comprobantes de facturación por un monto TOTAL de $0.00

Habilita la emisión de facturas cuyo total sea cero pesos (por ejemplo, para registrar entregas sin cargo).

Impedir facturar conceptos por un monto menor o igual a $0.00

Bloquea el ingreso de renglones con precio igual a cero en los comprobantes de facturación.

Importe máximo para ventas a CONSUMIDOR FINAL EVENTUAL (sin identificar documento)

Define el monto máximo que puede facturarse a un consumidor final sin identificar su número de documento. Al superar este importe el sistema solicitará los datos del comprador.

No indicar precios para ítems del desglose

En la facturación de productos compuestos (kits), los componentes del desglose no muestran precio individual.

Agrupar ítems similares al facturar

Cuando se agregan varios renglones del mismo artículo, el sistema los consolida en un único renglón sumando las cantidades.

Solicitar confirmación para desglose de mercadería

Antes de desglosar un kit o producto compuesto en sus componentes, el sistema solicita confirmación al operador.

Activar "Gestión de cobranzas" para comprobantes con saldo de clientes

Activa la gestión de cobranza de comprobantes con saldo pendiente desde la pantalla de Cobranzas Pendientes. Cuando está habilitado, los comprobantes con saldo aparecen en esa pantalla para su seguimiento y cobro.

Solapa: Vendedores, renglones, decimales

Controla la gestión de vendedores, la cantidad de renglones disponibles en los comprobantes y la precisión decimal de los precios y cantidades.

Gestionar vendedores

Activa el módulo de vendedores. Permite asociar un vendedor a cada cliente y a cada comprobante, y genera reportes de ventas, cobranzas y comisiones por vendedor.

Forzar indicación de vendedor al generar un comprobante de facturación

Impide emitir comprobantes de facturación si no se ha indicado un vendedor. El sistema no permite guardar la factura sin ese dato.

Forzar indicación de vendedor al ingresar nuevo cliente

Impide dar de alta clientes nuevos sin asignarles un vendedor.

Arrastrar vendedor entre comprobantes (presupuesto → remito → pedido → factura → nota crédito)

Cuando se convierte un comprobante en otro (por ejemplo, un presupuesto en factura), el vendedor asignado en el comprobante de origen se traslada automáticamente al nuevo comprobante.

Mostrar suma total de cantidades en comprobantes de facturación

Agrega al pie del comprobante un campo que muestra la suma de todas las cantidades de todos los renglones.

Cantidad de renglones para Facturas, Remitos y otros comprobantes (Mín 10, Máx 60)

Define cuántos renglones puede tener como máximo cada comprobante de facturación. El valor debe estar entre 10 y 60.

Limitar Recibos y Órdenes de Pago a N Renglones (Mín 10, Máx 60)

Define la cantidad máxima de renglones (comprobantes que pueden incluirse) en cada recibo de cobranza u orden de pago. El valor debe estar entre 10 y 60.

Cantidad de decimales para Precios Unitarios (Venta)

Define cuántos decimales se usan para expresar los precios de venta en los comprobantes y en la lista de precios.

Cantidad de decimales para Precios Unitarios (Compra)

Define cuántos decimales se usan para expresar los precios de costo en las compras y en la lista de precios de proveedores.

Cantidad de decimales para Cantidades

Define cuántos decimales se permiten al ingresar cantidades en los renglones de facturación (útil para ventas por peso o medida).

Título de la Columna que multiplica X Precio Unit.

Permite personalizar el nombre de la columna "Cantidad" en los comprobantes. Por ejemplo, puede llamarla "Metros", "Kg", "Horas", etc.

Solapa: Columnas y leyendas

Permite configurar el uso de una columna adicional en los comprobantes y las leyendas que se imprimen en los mismos.

Uso de columna adicional en comprobantes de facturación

Define si se usa y cómo se usa la columna adicional disponible en los comprobantes. Las opciones son:

• No agregar columna adicional — desactiva el uso de columna adicional.
• Uso libre de la columna — la columna se usa para ingresar texto libre por renglón.
• Administrar ubicación de la mercadería — la columna muestra la ubicación física del artículo en el depósito.
• Gestionar Códigos de Reemplazo o "Históricos" — habilita la codificación de reemplazo para gestionar artículos discontinuados con código alternativo. Incompatible con la función de impuestos de monto fijo para combustibles.
• Gestionar mercadería serializada — activa el control por número de serie. Permite asociar una garantía general en meses a los artículos serializados. Solicita el número de serie al facturar e imprime opcionalmente el número de serie en la factura de venta.
• Indicar bulto en lugar de cantidad al facturar — la columna de cantidad se convierte en columna de bultos. Incompatible con la función de ventas por bulto y contenido.
• Impresión de tasa de IVA en comprobantes impresos — agrega una columna con la alícuota de IVA de cada artículo en el comprobante impreso.

También pueden configurarse el Título y la cantidad de Decimales de esta columna adicional, y si se muestra también en reportes de ventas.

Opciones adicionales de la columna:

• Multiplica (para compras) — la columna adicional actúa como multiplicador de precio en comprobantes de compra.
• Multiplica (para clientes) — la columna adicional actúa como multiplicador de precio en comprobantes de venta.

Leyendas de comprobantes impresos

Permite configurar las leyendas que aparecen al pie de los comprobantes impresos. Contiene las siguientes sub-solapas:

• Leyenda cambiaria p/comprob. en u$s — leyenda informativa que se imprime en comprobantes emitidos en dólares. Permite activar la confirmación de la cotización del dólar al imprimir o enviar por mail presupuestos en dólares, y habilitar la facturación bi-monetaria (pesos y dólares en el mismo comprobante). También permite solicitar/confirmar la cotización del dólar al iniciar un nuevo comprobante de facturación.
• Leyenda cambiaria p/comprob. en $ — leyenda informativa para comprobantes en pesos (texto de vencimiento y leyenda de bonificaciones generales).
• Saldo CTA/CTE — configura la leyenda de saldo de cuenta corriente que aparece en los comprobantes. Permite informar el saldo anterior en lugar del saldo actual (informa el saldo menos el monto del comprobante impreso).
• Legales — leyendas de orientación/protección al consumidor (solo CABA y Provincia de Buenos Aires). Permite activar la impresión de la leyenda "OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN" en comprobantes "A" de facturación electrónica. También habilita la leyenda del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743) para ventas a CONSUMIDOR FINAL.
• Otras leyendas — permite activar texto libre de hasta 20 caracteres en la leyenda al pie, que se imprime en la ubicación de la leyenda al pie del comprobante. Aquí también se configuran las leyendas de vencimiento de comprobantes y bonificaciones generales.

Solapa: Características adicionales

Agrupa una amplia variedad de funciones avanzadas organizadas en múltiples sub-solapas internas según el módulo al que corresponden.

Sub-solapas internas de Características adicionales

• Clientes — opciones del módulo de clientes.
• Proveedores — opciones del módulo de compras y proveedores.
• Costos — método de valoración de costos.
• Presupuestos — comportamiento del módulo de presupuestos.
• Remitos — opciones del módulo de remitos.
• Multiusuario — configuración de red y usuarios en red.
• Multiempresa — opciones para gestión de múltiples empresas.
• Acceso directo — personalización del botón de acceso rápido F1.
• Despachos imp. — gestión de despachos de importación.
• Recibos — opciones del módulo de cobranzas y recibos.
• Ordenes/Compra — opciones del módulo de órdenes de compra de clientes.
• Otros — opciones generales y misceláneas.

Sub-solapa Clientes

• Usar búsqueda mejorada de CLIENTES en comprobantes a cliente — activa un buscador más completo al seleccionar clientes en la facturación.
• Alerta de "Observaciones de Clientes" al emitirle Facturas — si el cliente tiene texto en el campo Observaciones de su ficha, el sistema lo muestra como alerta al comenzar a facturarle.
• Nuevos clientes: condición de pago — define la condición de pago predeterminada que se asigna automáticamente al dar de alta nuevos clientes.
• Historial de compras (ficha de Clientes): ver todas las empresas — en sistemas multiempresa, muestra en la ficha del cliente el historial de compras de todas las empresas. Si está desactivado, muestra solo los comprobantes de la empresa activa.

Sub-solapa Proveedores

• Permitir repetir número de comprobante al cargar compras (previa confirmación) — habilita el ingreso de comprobantes de compra con el mismo número ya registrado, solicitando confirmación al operador.
• Asistente de cálculo de pesificación en facturas de compra — disponible para facturas en moneda extranjera; facilita la conversión a pesos al momento de ingresar la compra.
• Autocompletar con costo actual del producto en lugar del historial al ingresar compras — al agregar artículos en una compra, propone el costo actual de la ficha en lugar del último costo registrado.
• Gestionar GASTOS POR CUENTA IMPUTADA (compras) — habilita la asignación de gastos a cuentas contables específicas al registrar compras.
• Impuesto a las Ganancias (en proveedores) — activa la retención de Ganancias en pagos a proveedores. Ver Retención Ganancias (F.1359).
• Ingresos Brutos (AGIP) requiere habilitación — retención de IIBB AGIP en pagos a proveedores.
• Ingresos Brutos (ARBA) — retención de IIBB ARBA en pagos a proveedores. Ver Retenciones/Percepciones ARBA.

Sub-solapa Costos

• Gestionar costos por fórmula de Costo Promedio Ponderado (CPP) — activa el cálculo automático del CPP. Ver Costo Promedio Ponderado (CPP).
• Actualizar costos automáticamente cuando se genera un movimiento de stock asociado a costos — recalcula el costo de los artículos cada vez que se registra un movimiento que afecte al costo.

Sub-solapa Presupuestos

• Impresión de presupuestos "B": no incluir impuestos en la impresión — los presupuestos letra "B" se imprimen sin desglosar los impuestos.
• Impresión de presupuestos "A": informar precios finales (con impuestos incluidos) — los presupuestos letra "A" se imprimen con el precio final (IVA incluido) en lugar del precio neto.
• Permitir tomar presupuestos de otros clientes — permite usar un presupuesto creado para un cliente como base para generar una factura a un cliente diferente.
• Habilitar descripciones extendidas en presupuestos — permite agregar textos más largos en las descripciones de los renglones de presupuestos.
• Permitir re-facturar un mismo presupuesto — habilita la conversión de un mismo presupuesto en factura más de una vez.
• No facturar presupuestos más antiguos a N meses — bloquea la conversión a factura de presupuestos que superen el número de meses indicado.

Sub-solapa Remitos

• Generar Remito automáticamente luego de Generar Factura (previa confirmación) — al confirmar una factura, el sistema ofrece generar automáticamente el remito asociado.
• Aviso de Remitos pendientes cuando se genera una factura — informa al operador si el cliente tiene remitos pendientes de facturar al momento de emitir una nueva factura.
• Solicitar bultos y peso al generar remito automático — al generar el remito automático luego de una factura, el sistema solicita la cantidad de bultos y el peso del envío.
• Usar precios de lista en lugar de precios indicados en remito — al facturar desde un remito, usa los precios vigentes en la lista de precios en lugar de los precios que figuran en el remito.
• Remitos: solicitar/confirmar VALOR DECLARADO — al generar un remito, solicita indicar el valor declarado de la mercadería (útil para seguros de transporte).
• Remitos: gestionar transportistas — habilita la asignación de transportistas en los remitos.
• Descartar renglones de descripción al facturar múltiples remitos — al convertir varios remitos en una única factura, descarta los renglones que no tienen precio ni cantidad (renglones solo de descripción).
• Imprimir número de remito abreviado — imprime el número del remito en formato corto en el comprobante.
• FACTURACIÓN DE REMITOS: — campo de texto que permite definir el texto predefinido que aparece al facturar remitos.
• ETIQUETAS DE ENVÍO: usar "lugar de entrega" en lugar del domicilio fiscal cuando sea posible — al generar etiquetas de envío, usa el campo "Lugar de entrega" de la ficha del cliente en lugar de su domicilio fiscal. Ver Etiquetas de envío.

Sub-solapa Multiusuario

• Supervisar conectividad de red en los puestos de trabajo — el sistema monitorea la conexión de red de cada puesto y alerta si hay problemas de comunicación.
• Valores: mostrar sólo datos de la empresa activa — en el módulo de valores (caja, banco, cheques), muestra solo los movimientos de la empresa actualmente activa.
• +AGREGAR USUARIOS EN RED — botón para agregar nuevos puestos de trabajo en red. Requiere contratar la versión multiusuario.
• ... ver usuarios conectados — muestra los usuarios conectados al sistema en este momento.
• Cantidad de Licencias de Uso — informa la cantidad de licencias activas del sistema.

Sub-solapa Multiempresa

• Generación de reportes: listar por defecto la información de "TODAS LAS EMPRESAS" — los reportes del sistema incluyen por defecto datos de todas las empresas gestionadas, no solo de la empresa activa.
• +AGREGAR NUEVA EMPRESA — botón para agregar una nueva empresa al sistema multiempresa.
• (la empresa X solo factura con esta lista de precios) — permite asociar una lista de precios exclusiva a una empresa específica dentro de un sistema multiempresa.

Sub-solapa Acceso directo

• Reconfigurar botón F1 de la pantalla principal como — permite asignar una función específica al botón de acceso rápido F1 de la pantalla principal, en lugar de la función predeterminada.
• OCULTAR BOTÓN de FACTURACIÓN RÁPIDA A CONSUMIDOR FINAL — oculta el botón de facturación rápida a consumidor final en la pantalla principal de facturación, para evitar su uso accidental en entornos donde no se utiliza.

Sub-solapa Despachos imp.

Ver el artículo dedicado: Gestión de despachos de importación.

• Gestionar despachos de importación — activa la función de control y seguimiento de despachos de importación para productos importados.
• Imprimir datos del despacho en Facturas — incluye el número de despacho, procedencia y aduana al pie de las facturas que contengan productos importados.
• Imprimir datos del despacho en Remitos — incluye los datos del despacho en los remitos (el remito debe estar facturado).
• Informar Procedencia y Aduana en el comprobante impreso — agrega el país de procedencia y la aduana de ingreso junto al número de despacho en el comprobante.
• Incluir facturas de despacho en informe de IVA compras — incorpora los despachos ingresados en compras al listado de IVA compras.

Sub-solapa Recibos

• Abrir recibo de cobranza luego de cada factura de venta — al guardar una factura, el sistema abre automáticamente una pantalla de recibo para registrar el cobro (no válido para operaciones de contado o tarjeta).
• Permitir seleccionar cheques librados en recibos a clientes — permite incluir cheques propios como medio de pago en los recibos de cobranza a clientes.
• Impedir modificar fecha de nuevo recibo si el usuario no tiene permiso para modificar recibos — bloquea el cambio de fecha en un nuevo recibo para operadores sin el permiso correspondiente.
• Imprimir cheques sobre formulario continuo — habilita la impresión de cheques propios sobre formularios continuos.
• Administrar Consignaciones a Clientes — activa el módulo de consignaciones, para el envío de mercadería a clientes sin facturar (con posterior regularización).
• Cobranzas: solo aplicar al PDV indicado — restringe las cobranzas al punto de venta indicado en el comprobante.
• Órdenes de Pago: texto predefinido para describir el concepto al agregar nuevo valor — permite establecer un texto predefinido que se carga automáticamente en el campo de descripción al agregar valores en una orden de pago.
• Ordenes de pago: solo usuarios con permiso de administrador pueden modificar fecha — restringe el cambio de fecha en las órdenes de pago a operadores con clave de administrador.

Sub-solapa Órdenes/Compra (de clientes)

• Gestionar Órdenes de compra de Clientes — activa el módulo de órdenes de compra recibidas de clientes (pedidos formales de compra).
• Solicitar fecha entrega en Órdenes de Compra a Clientes — al ingresar una orden de compra de cliente, el sistema solicita indicar la fecha de entrega comprometida.
• Usar Nº de O/Compra del Cliente para registrar e imprimir en lugar del número interno — usa el número de orden de compra del cliente (en lugar del número interno del sistema) como identificador principal del comprobante.
• Imprimir Nº O/Compra de Cliente en cada renglón de la Factura — imprime el número de orden de compra del cliente en cada renglón de la factura asociada.

Sub-solapa Otros

• Solicitar clave de ADMINISTRADOR para eliminar/editar Facturas y sus renglones — agrega una capa de seguridad: para eliminar o modificar una factura, el operador debe ingresar la clave de un administrador. Ver Clave de administrador para editar facturas.
• Usar este puesto de trabajo como Punto de Venta — activa el modo Punto de Venta en la computadora actual (para comercios con grandes volúmenes de facturación al público).
• Supervisar correcto funcionamiento de la base de datos — el sistema realiza chequeos periódicos de integridad sobre la base de datos.
• VENTAS: alertar si el precio de venta está por debajo del costo — emite un aviso cuando el precio ingresado en un renglón es menor que el costo del artículo.
• Impedir facturar con utilidad negativa (excepto administrador) — bloquea la emisión de facturas cuando el precio de venta resulte inferior al costo. Los administradores pueden omitir el bloqueo.
• Informar costo al emitir la alerta — cuando se emite la alerta de precio por debajo del costo, informa al operador cuál es el costo del artículo.
• No alertar bonificaciones totales (bonif 100% o precio venta = 0) — suprime la alerta de utilidad negativa cuando la bonificación es del 100% o el precio de venta es cero (entregas sin cargo, muestras, etc.).
• Silenciar sonidos de alertas o advertencias cuando sea posible — desactiva la mayoría de los sonidos de aviso del sistema.
• Al ingresar al sistema: recordatorio de cheques en cartera para depositar — al iniciar sesión, el sistema informa si hay cheques próximos a vencer o ya vencidos pendientes de depósito.
• Habilitar el uso de Pagarés para operaciones de Ventas y Cobranzas — activa el módulo de pagarés. Ver Pagarés y Cuotas.
• Activar agenda de eventos — habilita una agenda de recordatorios y eventos internos del sistema.
• Administrar fondos de garantía de clientes — activa la gestión de fondos de garantía (o reparo) asociados a clientes.
• Solicitar Nº sucursal (punto de venta) al facturar — obliga al operador a ingresar el número de sucursal (punto de venta) cada vez que emite un comprobante de facturación.
• Gestionar centros de costos — activa el módulo de centros de costos. Ver Centro de costos.
• Fecha inicial para reportes — define la fecha desde la cual el sistema incluye datos en los reportes. Si se deja vacío, se usa la fecha de inicio de actividades definida en los datos de la empresa.
• Método de autocompletado de órdenes de compra a proveedores — define cómo se calculan las cantidades al autocompletar órdenes de compra (valor de reposición o hasta el stock máximo). Ver Órdenes de compra automáticas.
• Incluir ventas — opción asociada a centros de costos; incluye las ventas en la imputación de centros de costos.
• Habilitar el uso de Pagarés para operaciones de Ventas y Cobranzas — incluir ventas — extiende el módulo de pagarés para cubrir también operaciones de venta.

Solapa: Ajustes por actividad

Contiene módulos especiales orientados a rubros o actividades específicas. Cada función se activa solo si aplica al tipo de negocio.

Sub-solapas internas de Ajustes por actividad

• GRUPOS/FAMILIAS — configuración de categorías jerárquicas de artículos.
• LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS Y USO DE BALANZAS — integración con lectores y balanzas electrónicas.
• GESTIÓN DE LOTES Y VENCIMIENTOS — control de lotes y fechas de vencimiento de productos.
• ADMINISTRACIÓN DE TALLERES Y SERVICIOS TÉCNICOS — módulo de Órdenes de Service.
• VENTAS POR MODALIDAD DE "ACOPIO" (RESERVA POR VENTA) — facturación con retiros parciales.
• INDUMENTARIA Y TEXTIL — talles y colores.
• VETERINARIA — funciones específicas para el rubro veterinario.

Sub-solapa GRUPOS/FAMILIAS

• Grupo 1 (principal), Sub-grupo 2, Sub-grupo 3 — permiten nombrar los niveles de categorización de artículos (rubros) según la terminología del negocio.

Sub-solapa LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS Y USO DE BALANZAS

• Usar lector de códigos de barras — activa la lectura de códigos de barras en la facturación. Nota: cuando está activo, las alertas de existencias críticas no se emiten.
• Leer etiquetas de balanzas — permite leer e interpretar las etiquetas generadas por balanzas electrónicas.
• Código expresa importe — el código de la etiqueta de balanza contiene el importe de la venta (no el peso).
• Código expresa peso – cantidad de decimales que usa para los gramos — el código de la etiqueta contiene el peso del artículo. Debe indicarse cuántos decimales usa la balanza para expresar los gramos.
• Formato del código EAN13 de balanza — define el formato del código EAN13 que genera la balanza.
• No usar decimales — active este casillero si los importes de las etiquetas generadas por la balanza no incluyen decimales.
• Calcular la cantidad (si está desactivado entonces CANTIDAD = 1) — cuando está activo, el sistema calcula la cantidad a partir del código de la balanza. Si está desactivado, la cantidad siempre se registra como 1.
• Forzar 1 sufijo CR+LF luego de lectura de EAN13 o balanza y precio venta distinto de cero — actívelo si no es posible configurar el lector de código de barras para que envíe el sufijo automáticamente, o si el sistema no lo detecta correctamente.
• Guardar el peso (Kg) de cada venta para usar en análisis de ventas — registra el peso de cada venta para su posterior análisis en reportes.

Sub-solapa GESTIÓN DE LOTES Y VENCIMIENTOS

• Administrar LOTES Y VENCIMIENTOS — activa el control de lotes y fechas de vencimiento, por ejemplo para insumos médicos o químicos.
• Sólo contabilizar depósito de facturación — al vender artículos con lote/vencimiento, solo descuenta el stock del depósito indicado en el comprobante de facturación.

Sub-solapa ADMINISTRACIÓN DE TALLERES Y SERVICIOS TÉCNICOS

• Administrar Órdenes de Service — activa el módulo de gestión de órdenes de servicio técnico y reparaciones. Ver Órdenes de Service.
• Gestión de venta de servicios según índice NOVILLO MERCADO LINIERS (I.N.M.L.) — función específica para el rubro ganadero/veterinario que permite calcular precios de servicios en función del índice NOVILLO del Mercado de Liniers. requiere habilitación

Sub-solapa VENTAS POR MODALIDAD DE "ACOPIO" (RESERVA POR VENTA)

• Gestionar facturación por acopio de mercadería, con retiros parciales — activa la modalidad de facturación por acopio, donde el cliente paga la mercadería por adelantado y luego la retira en parcialidades.
• Preguntar en cada factura — solicita confirmación de operación por acopio cada vez que se emite una factura.
• Leyenda en factura por acopio — texto que se imprime al pie de las facturas emitidas bajo esta modalidad.
• Depósito de acopio — depósito específico asignado para la mercadería en acopio (no debe contabilizar existencias generales).

Sub-solapa INDUMENTARIA Y TEXTIL

• ADMINISTRAR TALLES Y COLORES — activa la gestión de variantes de artículos por talle y color, típica de rubros de indumentaria y textil.
• Agrupar por color de prenda en impresión de facturas (detalle de color en columna adic.) — en la impresión del comprobante, agrupa los artículos por color y muestra el detalle de talle en la columna adicional.
• Remitos: imprimir curva de talles/colores — en los remitos, imprime una tabla resumen con la distribución de unidades por talle y color.